仓库管理办法(A).doc

第一 总则 1.0为使仓库管理规范化，保证仓库和库存物资的安全、完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本。2.0仓库管理工作的任务：2.1根据本做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡做好物资的保管工作，据实登入ERP供应链之库存管理电子帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物相符积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好呆滞料的处理工作做好仓库安全管理、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定如属直接提供使用部门时，使用部门必须事后24小时内补办出、入库手续，24小时外仓管有义务进行督促补办手续。本适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二 原物料入库管理 1.需按不同类型进行区分，以保税与非保税料件、客供料、区分管理。 1.1原料仓：储存原材料板材，具体包括铜、铝、铁、钢片等。 1.2配件仓含低值耗品仓：储存生产用配件、工具以及消耗性材料等。 1.3生产耗材仓：周转包材、劳保用品、设备配件、加工耗材等。 1.4非生产耗材仓：办公文具、办公耗材、清洁用品、水电产品等。1.5出货包材仓：储放包装用品，如纸箱和纸板、木箱、胶箱、卡板、PE胶袋、EPE发泡片材等。 1.6 ACF电子物料仓：电子配件、PCBA、风扇等物料。.0物料入库时，仓管员凭《采购入库单》《其他入库单》红字《其他出库单》红字《材料出库单》等，对待入库物料进行入库确认.1仓管员需检查物料标识之规格型号、数量、检验标签是否与单据相符，如发现物料标识、检验标签等不齐全时，不得办理入库手续，将物料退回前环节相关人员。 .2仓管员对物料包装方式进行确认，如发现外包装明显破损或挤压变形时，或产线退回物料未采取对应防尘、防锈措施时（特殊状况可由物流课沟通后代替执行），不得办理物料入库手续，将物料退回前环节并及时向上级反映，必要时以《内部联络单》知会品管部门及其它相关部门对物料进行现场鉴定处理。 .3仓管员对物料数量进行清点，满箱品抽查，尾全，抽拟制 审 核 核 准 发现数量不符时，通知前环节对应人员进行现场确认，确认后将物料退回。.4生产部门退回物料前需先根据红字《其他出库单》红字《材料出库单》进行退料，单据上面必须注明来料入库，尽量保留原标签，原标签丢失时，需追溯至原物料入库日期，并于新标签中进行备注，查找过程中仓管员有义务配合查找。.0入库确认不合格物料.1不良物料不得摆放于仓库区域内，物料一律摆放于前环节对应待检暂放区内或不良品区域，同时仓管员需于小时内将相关入库单据退回经办人员。 .2原则上单据与货物不相符物料不得接受，若其它相关部门确认要收下该批物料时，需经采购于ERP系统内更改对应《采购订单》后，重新开出《采购入库单》。 4.1仓管员依物料之贮存管理方式（区域看板管理），将物料妥善摆放于对应区域位置，及时登记物料卡材料标牌材料标牌并将正楷签名后的入库单据转交帐务员于ERP系统中进行最终审核确认。清点实物数量和入库单数量一致，签核后，以季度标签进行标识季度标签：以季度为单位，用不同颜色圆形小标签进行区分，区分方式：第一季度（1-3月）：绿色第二季度（4-6月）：红色第三季度（7-9月）：黄色第四季度（10-12月）：灰色帐务员审单.3.1合格单据：来料合格、特采、选别三种情况，生产部门退货品经品管确认后需退库品亦属此列，帐务员按合格物料数量确认入库单据。.2不合格单据：为来料不合格物料，先按原来列印的全部送货数量审核确认，同时收发组帐务员开具红字《采购入库单》交仓管员办理退货手续，待退货手续办理完毕，仓管员登记物料卡后再由仓库帐务员进行系统审核确认。.3.3帐务员需在接收到单据的2小时内，将已检验入库的外购原物料单据，审核输入ERP系统后，应于入库表单之处签名担当。.3.4帐务员需于次日10：00AM前将前一工作日的《采购入库单》《其它入库单》红字《其他出库单》供应商送货单等传递到采购、财务部门。.3.5若一份《采购订单》供应商分次送货，帐务员不得等到采购合同完毕后才将传递至采购及财务部，应分次及时传递。 .4禁止虚开无实物入库单据。.5所有单据均需相应权限人员进行签名确认、审核，若有涂改，涂改处需相关人员签字担当，否则仓管员有权限拒绝接受物料，帐务员有权退单。库管理1.0出库单据管理1.1使用部门从ERP系统开出《材料出库单》《其它出库单》，领用部门需于月内完成领料动作，以确保ERP系统中库存数量、可用量查询的真实性，仓管员不接收超过一个月开出的单据。1.2生产车间根据生产计划或实际需求状况，至少提前一天将领料单交仓库进行备料，缺料部分仓管员进行缺料统计，并将缺料情况及时报告生管。1.3补料生产之物料领用单，需于领用单备注栏注明补生产不