河南省卷烟生产企业安全生产标准化评分标准doc.doc

附件1： 河南卷烟工业企业安全生产标准化管理 示范企业评定办法 一、本考核评级办法适用于河南中烟所属各卷烟厂的评审，薄片公司可参照执行。 二、河南卷烟工业企业安全生产标准化管理考核评定工作，由省安监局和河南中烟成立评审小组，按照《》《》 序号 项目 评审重点 满分 得分 备注 1.1 组织机构 1、未按规定成立安全组织机构，无安全组织网络图，-5分； 20 　 　 2、企业未明确分管安全生产工作领导，-5分； 　 3、企业未按规定设置专（兼）职安全员或不明确，-5分； 　 4、企业无人具备注册安全工程师资质，-5分； 　 5、企业专职安全员兼其它（与安全无直接关系）工作，-5分； 　 6、企业领导层对安全生产工作重视不足、资源配置不到位，-5分。 　 1.2 安全职责 1、无各岗位安全生产责任制文本，-5分； 50 　 　 2、未逐级签订安全承诺书，-5分； 　 3、员工对本岗位安全职责不清楚、不熟悉，每人-2分； 　 4、员工对自己在应急工作中的职责不清楚，每人-2分； 　 5、安全生产责任制未结合岗位细化或有漏项，每项-2分； 　 6、公共区域或交叉管理区域安全责任人不明确，每处-2分； 　 1.3 制度建设 1、安全管理制度未按要求进行审批发布，-5分； 50 　 　 2、未编制企业适用的安全管理制度和文件目录表，-5分； 　 3、作业指导书中危险源及其风险控制措施内容不全面，-5分； 　 4、安全管理标准文件未装订汇编成册，-10分； 　 5、基层岗位未能提供出安全规章制度有效版本，每处-5分； 　 6、安全操作规程、设备检修规程不完善或修订不及时，每项-5分。 　 1.4 法律法规 1、企业未建立适用安环法律法规和其他要求清单，-5分； 10 　 　 2、清单缺少相关法规或其他要求，每项-1分； 　 3、企业安全管理制度与法律法规和其他要求相违背，-5分； 　 4、未明确法律法规获取途径，或未有效传达，每项-5分； 　 5、过期法律法规未及时删除或标注作废，每项-2分。 　 1.5 体系管理 1、危险源辨识不充分或评价不当，每处-1分； 20 　 　 2、未编制年度体系审核计划或未实施，-5分； 　 3、体系内审和管理评审有严重不符合项，-5分； 　 4、体系策划未体现持续改进承诺，-5分； 　 5、安全管理绩效不能满足目标、指标的要求，-5分； 　 6、高中度风险管控措施不具体或效果不明显，每处-2分； 　 河南卷烟工业企业安全生产标准化示范企业评定标准（1-2） 序号 项目 评审重点 满分 得分 备注 1.6 档案管理 1、未按要求逐级建立档案目录表或档案缺项，-5分； 20 　 　 2、档案保存期限、更新频次不明确，更新不及时，-5分； 　 3、档案存放管理不统一、不规范，-5分； 　 4、档案管理不便于检索、查询不便，-5分； 　 5、档案资料整理归档不及时，-5分； 　 6、其它不符合安全生产档案管理规定的，每处-2分。 　 1.7 记录管理 1、未使用固定表式记录，每处-1分； 20 　 　 2、记录的填写不清晰、不完整、不准确、不及时，每处-1分； 　 3、记录保管方法不便于存取、检索和查阅，每处-1分； 　 4、未规定各种记录的保存期限，每处-1分； 　 5、需要传递的记录，未及时传递到相关企业和场所，每处-1分； 　 6、未编制本企业适用的安全记录一览表，-5分。 　 1.8 安防设施 未编制安防设施台帐或一览表，-5分； 50 　 　 2、重点部位安防设施投不完善、有严重缺陷，每项-5分； 　 3、安防设施未按规定签订维保合同（协议），-5分； 　 4、安防设施管理责任人不明确，未编号统计，每项-2分； 　 5、安防设施的选型、技术参数不满足要求，每项-5分； 　 6、安防设施未与主体工程做到“三同时”，每次-5分。 　 1.9 安全文化 1、未编制安全文化手册，-5分； 20 　 　 2、安全承诺不被员工所接受、未起到示范和推动作用，-5分； 　 3、员工不遵循共同安全行为规范，每人次-2分； 　 4、安全行为激励未充分体现正向激励和正确导向，-5分； 　 5、员工不能自愿参与安全事务，信息传播与沟通无效，-5分； 　 6、安全文化建设保