监造计画.PPT

* 不符合 條件 4.13 矯正措施 審查 修改或新定 Ｎ Ｙ Ｙ Ｎ 2.3撰寫注意事項 * 2.4：矯正措施程序 1.審查不符合（包括顧客抱怨） 2.判定不符合之原因 3.評估措施之需求，以確保不符合不再發生:人力、時間、成本、方法、機具 4.決定及實施所需之措施 5.所採行措施結果之紀錄 6.審查所採行之矯正措施 * 簡例3.1 一、矯正措施 (一)矯正作業辦理時機: 1.相同缺失連續發生5次以上時。 2.缺失損失金額超過10萬元以上。 3.施工查核扣點缺失(含業主及監造單位) (二)矯正措施執行之流程及方法： 矯正措施執行之流程 詳如圖7-1矯正措施執行流程。 * 矯正措施執行之方法 每一作業採用品管方法之一 原因分析：特性要因圖 擬定對策：系統圖或特性要因圖 對策評估：矩陣圖 成效評估：有形目標：柱狀圖、無形目標：雷達圖 不符合 符合 * 品質異常 重大異常 原因分析 成效評估 不符合 符合 不合格品管制 擬定對策 對策評估 對策執行 符合 平行展開 標準化 不符合 圖7-1矯正措施執行流程 * (三)矯正結果之紀錄 根據圖9-1矯正措施流程，右列作業結果須記錄於表9-1矯正措施紀錄內，重大異常評估、原因分析、對策研擬、對策評估等 。 (四)矯正措施成效之評估及處理 1.矯正措施成效由品管人員根據原訂矯正目標予以評估：有形目標以柱狀圖、無形目標以雷達圖，並將矯正成效填入表9-1矯正措施紀錄內。 2.成效符合目標後，先水平展開至其他工程試辦，如各工程矯正措施之成效符合預期目標，則該矯正措施予以標準化。 簡例3.2 * 二、預防措施 (一)預防措施辦理時機: 開工前、分項工程施工前、類似工程發生重大事故、內部稽核後、施工紀錄分析有潛在異常時。 本工程潛在問題如表9-3 預防措施彙總表。 (二)預防措施之執行流程及方法： 預防措施執行之流程：詳如圖7-2預防措施執行流程。 簡例3.3 預防措施執行之方法 每一作業採用品管方法之一 原因分析：特性要因圖 擬定對策：系統圖或特性要因圖 對策評估：矩陣圖 成效評估：有形目標：柱狀圖、無形目標：雷達圖 (三)預防措施執行成果之追蹤及處理 1. 預防措施成效由品管人員根據原訂矯正目標予以評估：有形目標以柱狀圖、無形目標以雷達圖，並將預防成效填入表7-2預防措施紀錄內。 * * 2.預防成效符合目標後，先水平展開至其他工程試辦，如各工程預防措施之成效符合預期目標，則該預防措施予以標準化。 3.對於預防措施成果以自主檢查表予以追蹤，並列入內部稽核項目稽核，預防措施成果不佳時，須採取矯正措施。 三、應用表單 1.表7-1矯正措施紀錄 2.表7-2預防措施紀錄 3.表7-3 預防措施彙總表 不符合 符合 * 資料統計 潛在異常 原因分析 成效評估 不符合 符合 擬定對策 對策評估 對策執行 符合 平行展開 標準化 不符合 圖7-2預防措施執行流程 * 簡例3.3：表9-3預防措施彙整表 * 第九章 矯正與預防措施4.常見缺失 1.矯正措施及預防措施混淆不清 2.矯正措施及預防措施無法顯示係針對專案工程 3.矯正措施無法顯示合適矯正過程 4.預防措施無法顯示合適預防過程 * 第十章 內部品質稽核─1.1 製作綱要規定 一、品質稽核權責 說明品管人員（或品管部門）執行內部品質稽核之權責。 二、品質稽核範圍 對預定實施之品質稽核系統要項、實際位置、組織活動及執行稽核前之稽核通知等擬定計畫 * 第十章 內部品質稽核─1.2 製作綱要規定 三、品質稽核頻率 各工項初始施工或最近幾次稽核之結果等各種狀況，均為訂定稽核頻率之因素，並據以排定稽核時程計畫。 四、品質稽核流程 稽核流程包含稽核之通知、起始會議、稽核後會議、稽核結果通知、缺失改善、追蹤及回饋等，分別予以說明 。 五、應用表單 * 第十章 內部品質稽核─ 2. 撰寫注意事項 1.本章須以專案工程為對象，不能以公司品質系統稽核為範圍。 2. 稽核時程計畫及稽核表須參照進度規劃，不能空白。 3.稽核頻率不宜密集，不宜少於三個月。 4.稽核表之稽核項目撰寫原則： (1)公司年度重點項目 (2)本工程之重點項目 (3)業主關切之項目 (4)前次稽核缺失 (5)經常性之缺失 (6)工地人員執行經驗不足處 5.簡例以公司派員至工地辦理專案工程之內部稽核為主，並非品管人員之內稽。 * 簡例3.1 一、品質稽核權責 1.稽核組長：負責規劃稽核時程、主持稽核會議、稽核、撰寫稽核報告 2.稽核員：撰寫稽核表、稽核 3.品管人員：協助稽核組長或稽核員辦理稽核事宜，併負責事後稽核追蹤；負責材料設備及施工不合格之追蹤。 二、品質稽核範圍 品管人員應根據本工程特性規劃表10-