首饰城批发流程及自营店管理制度.docVIP

批发零售流程及管理制度一、订单管理制度1、根据客户需求及时下单，注明下单日期及货品的名称、印记、数量、尺寸、规格、克重及其他特殊要求。2、及时将订单完成情况反馈给客户。3、严禁出现客户订单丢失、漏单、错单及耽误订单的交货时间等情况。4、客户的原始订单上必须注明结价（货到结价或当日结价）还是原料兑换。二、配货流程1、根据市场反馈的货品信息，建立各区域客户货品的需求档案。2、对货品进行检验，使货品符合客户订单要求。3、根据客户订单要求，按照数量、款式、克重、工艺等进行分货。4、分完货后要对产品进行包装。5、复称：货品包装完之后，对货品再进行复称，计算货品的毛重和净重。7、货品复称完确认无误后，开具货品销货清单。三、货品检验货品检验：货品转入柜台前，柜台人员要对货品进行检验检测，检测货品的质量、成色、克重及款式是否符合要求。无质量问题方可称重，称重前先校称。称重时需由财务人员、市场营销部负责人同时确认签字，并由柜台人员建立明细账。入库前足金、千足金及万足金饰品质量验收标准：所有货品的印记必须清楚，包括成色印记和厂记等。成色印记为：足金、千足金、万足金9999。厂记为：印记不清楚或没有印记不予验收；若款式过于纤细无法打印印记，可视予以验收；四、业务流程1、批货柜台对外批发首饰，必须批发给具有金银饰品零售商资格的零售商，否则视为零售，根据当日批发价开具销货单。欠款者,必须由总经理签字同意,欠款的客户由经办人负责七日内将款及时追回，逾期按照货款价值1%由责任人交纳资金占用费。销货单一式四联，第一联存柜台，第二联交客户，第三联交财务，第四联交市场营销部负责人。 批发客户不能以旧换新，只能办理来料加工业务并签订来料加工合同并且不准欠料。2、零售柜台根据公司规定的统一零售价,对外进行销售.需要赊销欠款必须由总经理签字,他人签字无效。 客户如拿旧饰品兑换货品,柜台工作人员应告知客户旧饰品需要溶掉之后检验成色,客户同意后,柜台工作人员必须亲自陪同客户到化火室熔金、测金，兑换时在销货单上注明“兑换”字样。开具销货单后须由收货人签字,再经柜台负责人审核签字复称后方可出货。 3、货款结算（1）货款计价：当日金价+加工费（批发），商场统一报价（零售）。 （2）结算方式：按照当时定价、定数计算货款，货款当日到账。（3）兑换要把握好黄金成色，兑换料不符合要求的坚决不予兑换，防止假冒。所有旧料进行百分百折色。 （4）每日下班前必须将所收款项与销货单核对无误后，交财务部或由专人存至公司指定账户。 4、发货 凭已付款并审核无误后的销售小票发货，发货前应再次逐项与商品仔细核商品名称、商品编码、单价、数量、金额，审核无误后方可发货。 5、退货 商品因质量问题需退货或调换货时，须将已开具的旧品发票或销单收回，并重新开具新品购物凭证。如属质量问题退换货，应注明退库原因。 6、出入库管理 平时货品入库需由实物负责人和店长共同签字确认，原料出库必须经总经理签字方可出库，未经审批严谨出库。 ??????? 5、库存盘点 柜台除每日盘点外，每月不定时盘点，月末还必须由财务部和柜台人员共同进行一次盘点，根据帐存数量盘点实物。如出现账物不符情况，应立即查找原因，并做出核查报告。因责任人工作失误造成的亏库，由责任人全额赔偿。 五、柜台工作人员岗位职责1、负责每天货品的出入库及货品摆放，批发工具摆放到位，各类货品有序整理上柜，做到轻拿轻放，避免碰撞造成货品变形。2、每天要认真做好专柜的卫生清理工作，地面、橱柜、玻璃等部位要做到洁净无灰尘。3、负责货品的每日盘点，做到日清月结。及时根据出入库明细单及销货单登记明细账，下班前对账，然后盘点实物，盘库至少要有2人同时操作，将每天盘点情况记录清楚，并由盘点人员签名。若出现账物不符时应认真核查并及时上报。因责任人工作失误造成的亏库，由责任人全额赔偿。 4、负责日常的客户接单、排单、跟单、配货、销售。客户接待实行首问负责制，做到“眼不离手，手不离货，货随人走”，接待客户时要语气缓和，表述清晰，客户如有疑问，要耐心解释。5、工作期间要坚守工作岗位，遵守劳动纪律，保证货品安全。出现货品丢失，造成损失由柜台当班人员按照当日黄金零售价／人／丢失克重赔偿。6、开展批发业务时按程序操作，不得擅自开展零售业务，不得营私舞弊、监守自盗，一经查实，除追回损失外并给予当事人开除处分。7、市场营销部负责人负责价格管理工作。如遇当日金价波动太大，需向总经理汇报及时调整价格。批发业务交易时间原则上与上海黄金交易所交易时间同步，交易所收盘后及交易所休假期间按国际金价折合人民币价格加1元为基准价执行，柜台工作人员要严格执行批发价格制度，不得擅自向客户报价。 8、报料由柜台指定人员负责，每销售100克或一定时间内欠料数量统计出均价报部门负责人，再由部门负责人报总经理。报料不及时造成的