采购管理程序5.doc

福建*********有限公司企业标准 QP-QE-CG-01 采购管理程序 拟稿： 审核： 批准： 分发号： 持有人： 受控状态： 机密等级：□通用 □机密 □绝密 生效日期：2012年09月01日 制订日期：2012年08月16日 福建*********有限公司 文件修订记录表 文 件 名 称 采购管理程序 文 件 编 号 QP-QE-CG-01 修 订 记 录 版 次 页 次 日 期 原 因 说 明 文件管制 管理者代表 2/0 全部 07年06月15日 换版 3/0 全部 09年01月06日 修订 4/0 全部 09年04月15日 换版 5/0 全部 11年09月20日 双体系整合，并细采购流程等 廖玲华 何玉彪 5/1 第2页 12年09月01日 1、5.5采购计划修改成5.3采购申请 2、增加5.3.1条款内容 3、修改[请购单] 廖玲华 何玉彪 FM-QE-ZH-02 1/0 1.0目的： 对用于生产/管理所需的原辅材料、设备、仪器仪表、外协商等采购活动进行有效地控制，采购的物料符合质量及安全要求，满足生产与顾客的需求。 2.0适用范围：所有用于生产、质量管理所需的物料、服务的采购作业。 3.0定义： 3.1供应商：是提供本公司所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。 3.2资料：包括图面、检试验报告、MSDS等。 3.3采购物料的分类： 3.3.1重要物料: 直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物料。 3.3.2一般物料：不影响使用性能或即使稍有有影响但可采取措施予以弥补的物料。 3.3.3辅助物料：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物料。 4.0权责： 4.1采购部： 4.1.1负责对原材料进采购； 4.1.2负责对原材料进行询、比议价； 4.2品管部负责生产性物料的验收, 4.3需求部门负责非生产性原／物料验收。 5.0 内容： 5.1采购流程： 流 程 责任部门 使用表单 需求部门 部门主管 公司领导 采购员 采购部 供应商 采购员 采购员 仓管 IQC 采购员 仓管 [请购单][ 订单物料需求明细] [请购单] [询比议价单] [采购合同] [合格供应商名册] [订购单] [订单管理一览表] [送货单] [进料检验报告] [供货商品质改善跟踪通知书] [特采申请单] [入库单] 5.2采购文件 5.2.1采购文件一般以技术图纸、技术文件、采购品质协议书、订购单等方式体现。 5.2.2采购文件应清楚地说明对采购物料的要求。 5.2.3采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人批准。 5.2.4本公司发给供应商的受控文件的更改应与本公司同步进行，采购部负责将受控文件更改通知单及更改后的受控文件送抵供应商，并确保供应商已销毁作废的文件。 5.3采购申请： 5.3.1生管部根据销售计划编制物料需求下[采购计划单采购计划单可无需批准采购计划单5.4 询价、比价及议价 工作是以合理的价格购回符合公司使用部门使用要求的或指定品牌、标准的物料。 5.4.1 询价判定：周期性询价依盘价及市价的波动，由采购部要求供应商提出报价。 A.无须询价、比价及议价 a.已签订合约或“报价单”有效期间的采购，可直接送核准； b.重复采购或紧急采购者可免询价、比价及议价。 c.专利品。 B.其余采购物料均按照程序询价、比价及议价。 5.4.2 询价/比价 A.物料由采购部按盘价及市价周期性询价，可直接选定供应商为采购对象，但以合格供应商为优先。 B.若物料由客户指定厂牌及供应商或独占市场及技术时，经询价后可直接议价。 C.询价作业完成后，有需比价时，应优先考虑交期、质量、专业性及配合度，并应选择合格供应商，方可进行采购活动。 5.4.3议价 A.凡周期性询价的采购物料，采购部可按供应商的报价单议定折扣或价格，呈经理（含）以上级主管核准后归档。 B.其它需议价的采购物料，采购部与供应商议价时（必要时，需求部门须派员立会参与），应同时确认交期，议价后将相关资料填入[询比议