2017年嘉定区江桥镇农业服务中心预算编制说明.PDF

2017年嘉定区江桥镇农业服务中心预算编制说明 一、主要职责 负责镇新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、农田水利基本建设、植物检疫、农产品水产品的质量安全 管理、新农村建设等工作。 二、机构设置 嘉定区江桥镇农业服务中心部门预算是嘉定区江桥镇农业服务中心本部的综合收支计划。 本部门中，行政单位0家，事业单位1家。 三、单位预算编制说明 （一）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2017年部门预算收入情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2017年部门预算收入总计580万元，其中：财政拨款收入230万元，占39.66%；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入350万元，占60.34%。 （二）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2017年部门预算支出情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2017年部门预算支出总计580万元，其中：基本支出230万元，占39.66%；项目支出350万元，占 60.34%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。 （三）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计230万元，具体情况如下： 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”31.20万元，其中： “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”31.20万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳基本养老保险支 出。 2、“农林水支出（类）农业（款）”185.96万元，其中： “事业运行（项）”185.96万元，主要用于：农业服务中心的工资福利支出及公用经费支出。 3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”12.84万元，其中： “住房公积金（项）”12.84万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳的住房公积金支出。 （四）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计230万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”207.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。 2、“商品和服务支出”9.17万元，主要用于：管理服务费。 3、“对个人和家庭的补助”12.84万元，主要用于：住房公积金。 （五）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2017年机关运行经费预算数 嘉定区江桥镇农业服务中心2017年无机关运行经费。 （六）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 （七）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2017年政府采购情况 2017年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 （八）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2017年预算绩效情况 2017年，本部门预计绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 （九）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2017年国有资产占有使用情况 嘉定区江桥镇农业服务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 2017年“三公”经费预算编制说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2017年“三公”经费预算数0万元，比上年度预算节约0万元。 因公出国（境）费预算0万元，比上年度预算节约0万元。 公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年度预算节约0万。 公务接待费预算0万元，比上年度预算节约0万元。