“大营销”体系流程图绘制规范要求.docVIP

流程图绘制规范 流程图绘制原则 所有管理流程图的绘制，须使用统一的绘制模板和流程图的图形符号。模板采用二维泳道式流程图，即流程角色和流程阶段；图形符号的选用应符合GB 1526-89《信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》。 绘制时，不应改变统一的模板及图形符号。 绘制时，模板中的“公司”栏排序原则上应遵循国网公司、省公司、地市公司、县公司的顺序；“职能带”的排序遵循公司领导、牵头部门、相关部门的顺序。 管理流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列。 过程描述的序列号应与当页图形符号内的序列号保持一致，“开始”和“结束”图形符号不编号。 图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜。 各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整。 管理流程图中不得出现流程断点。 绘制前准备 流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题： 根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理； 识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些单位/部门，单位/部门内流转涉及哪些部门/岗位，单位/部门流转结束后，流向哪些单位/部门，从而确定该流程涉及哪些单位/部门和部门/岗位； 识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行； 识别流程受哪些制度、规定的约束； 识别流程流转过程中可能或必须形成哪些基础资料，由谁完成； 从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些； 该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。 模板和图形符号说明 模板中文字及格式规定 模板中文字及格式要求： 流程名称：黑体加粗、14pt，按一下“Tab”键缩进； 流程编号：宋体加粗、9pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧； 公司名称：宋体加粗、12pt； 部门名称：宋体加粗、9pt； 流程阶段：宋体加粗、10pt； 过程描述栏内字体：宋体、8pt； 流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：宋体、8pt； 序号：使用阿拉伯数字1、2、2.1、2.2……，数字后不需要标点，与第一个文字间隔一个字符（空格）。 图形符号说明 表E.1 给出了管理流程图绘制的图形符号说明。 表E.1 图形符号说明 图形符号名称 图形符号 使用说明 备 注 开始 此符号表示一个流程的开始。 在一个流程中，此符号只能使用一次，且应放在流程归口管理部门职能带。 结束 此符号表示一个流程的结束。 在一个流程中，此符号只能使用一次，且应与开始符号一样放在流程归口管理部门职能带。 系统外活动 此符号表示信息系统外的活动。 系统：包括各类信息系统。下同。 系统内活动 此符号表示信息系统内的活动。 系统外基础 资料 此符号表示信息系统外形成的基础资料，包括报告、报表、总结、记录等。 系统内基础 资料 此符号表示信息系统内形成的基础资料，包括报告、报表、总结、记录等。 系统外判断 此符号表示信息系统外的判断。 使用判断框时必须是两种及以上情况的判断，只有一种情况时不可使用判断框。 系统内判断 此符号表示信息系统内的判断。 使用判断框时必须是两种及以上情况的判断，只有一种情况时不可使用判断框。 资料归档 此符号表示活动过程中资料归档保存。 一般情况，工作各阶段即使有归档活动也不在流程中逐一体现资料归档活动，而是在流程结束前使用。 相关流程 此符号表示与此流程相关的其他流程。 1．表示一个流程的子流程或接口流程。 2．如此步骤为其他流程输入信息时，箭头由此步骤指向相关流程；如此步骤需要其他流程输入信息时，箭头由相关流程指向此步骤。 3. 相关流程不能作为进程，即箭头指向须 唯一。 动态连接线 此符号表示流程中各种活动的管理逻辑关系。 不得使用双向箭头。 集合框 此符号表示某项活动由多个子项组成。 阶段线 此符号为一个流程划分的不同阶段标识。 最后一个阶段不画阶段线。 公司名称 此符号为公司名称的专用符号。 页内引用 此符号表示在同一页面范围内的引用。 此符号只能在同一页使用，符号内使用小写英文字母，8pt宋体（如:a、b、c）。 离页引用 此符号表示不在同一页面范围内的引用。 1.当流程不能在一页中全面展示时，使用此符号表示活动框之间的衔接关系。符号内使用大写英文字母，8pt宋体（如:A、B、C）。 2.当流程由当前页流向后续页面时，用向下引用；当流程由当前页面流向前面页面时，用向上引用。 绘制步骤 选择模板 根据以下几方面要求选择模板： 根据流程涉及各层级公司职能带的总数，确定模板的职能带数量； 根据职能带的数量及流程大小，确定模板的纸张类型。 示例： 六个职能带的流程图绘制模板示例。 绘图 在新建文档中，按照下面