审计提交资料清单.docVIP

政府投资项目审计提交资料清单 必备资料（审计组开展审计的必备资料，如缺少或达不到要求，则不受理） 1、工程决（结）算书 （1）必须是原件； （2）在有总造价的封面加盖建设单位、施工单位公章，若有监理单位，则监理审核后加盖监理单位公章； （3）要有决（结）算书编制说明； 2、工程设计、施工、监理合同、补充合同及协议书（与工程相关的所有合同） （1）所有合同必须是原件，若实在没有原件，则复印件必须加盖建设单位公章； 3、竣工图 （1）竣工图必须完整齐全，有几个单体则有几份竣工图； （2）每张竣工图纸都必须加盖施工单位竣工图章和建设单位公章，若没有“竣工图”章，建设单位要在每张竣工图纸上写上“按此图结算”等类似说明文字，并在文字上加盖公章。 （3）“竣工图”章里的相关信息必须填写完整，如“编制人”“审核人”等。 4、工程竣工验收报告 （1）必须为原件； （2）包含所有建设内容，若由几个单体工程，则每个单体工程都必须有竣工验收报告； 5、送审项目资料清单 详细写明所送审项目是资料名称和份数，工程签证要写明共有多少份（张）； 来函要写明送审项目负责人联系电话。 根据实际情况提供资料 发改局立项目批文（或资金统筹部门计划） 若项目经过发改局立项，则提供立项批文；若没有立项，则说明； 若有资金批复，则提供批复文件。若没有，则说明。 可行性研究报告 若经过可行性研究，则提供；若没有，则说明。 土质勘探报告 若经过土质勘察，则提供土质勘探报告；若没有，则说明； 经审批的施工图纸； 经批准的项目概算； 招投标书 若项目实行招标，则提供招投标资料；若没有招标，则说明； 中标通知书（或定标书） 若项目通过招标，则提供中标通知书（或定标书）；若没有招标，则说明； 工程量计算书（包括钢筋抽料表）； 材料结算价差调整依据文件、证明 若项目施工途中，有材料结算价差调整，则提供相关的依据文件、证明。若没有价差调整，则说明。 已审批的施工组织设计方案； 设计变更通知单； 工程签证资料（包括相片或录像） 若有签证，则提供； 工程签证必须是原件，若实在没有原件，则复印件必须加盖建设单位公章； 每份签证必须有建设单位、施工单位、（监理单位）签字盖公章。 待摊投资明细表（征地拆迁补偿、建设管理费等） 若有，则提供。 必须加盖建设单位公章。 施工单位资质证明、营业执照、税务登记；（复印件） 其他相关资料；