流程手册加盟店版本.docVIP

SPAR流程手册 审核/日期： 审批/日期： 盖章： 目 录 流水号 流程名称 版本 001 营运商品订货流程 A 002 生鲜商品订货流程 A 003 门店商品收货流程 A 004 盘点枪收货流程 A 005 贵重商品收货流程 A 006 异常商品转库流程 A 007 门店异常商品处理流程（营运） A 008 门店异常商品处理流程（生鲜） A 009 门店供应商退货流程 A 010 门店供应商换货流程 A 011 通知退货商品（A类）处理流程 A 012 近期商品(B类)申请处理流程 A 013 库存过大商品(C类)申请退货流程 A 014 报损商品（D类）报损流程 A 015 负库存报告处理流程 A 016 生鲜商品报损流程 A 017 生鲜可回收废料处理流程 A 018 生鲜商品部门调拨流程 A 019 门店大宗订购、送货流程预付定金方式 A 020 大宗订购、送货流程--赊帐方式 A 021 大宗订购、送货流程—现付、转帐/支票方式 A 022 供应商场外促销商品管理流程 A 023 易盗（损）商品周盘点流程 A 024 门店顾客退/换货流程 A 025 门店维修商品处理流程 A 026 门店盘点流程（营运） A 027 营运部大盘点电脑员操作流程 A 028 生鲜商品盘点流程 A 029 系统备份流程 A 030 POS机数据清除流程 A 031 分店营业款结算流程 A 032 分店营运时段大钞收取流程 A 033 收银员超短账处理流程 A 034 顾客遗留物处理流程 A 035 会员卡办理流程 A 036 商品陈列协议流程 A 037 国产月饼打折流程 A 038 终止合同协议流程 A 039 总部调价商品下传到门店POS机流程 A 040 总部新编商品下传到门店POS机销售流程 A 041 加盟店联营供应商资料申请录入流程 A 042 储值卡出售流程 A 营运商品订货流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 门店电脑员 门店电脑部 门店电脑员每天早上8:00前根据《供应商补货周期表》将每日须点货的所有供应商商品名细按类别打印出来（日配类订货周期为二、四、日） 门店部门主管 门店营运各部门 门店营运部门主管到电脑部登记领取每日供应商补货周期表安排人员点货，点货时间定于每天上午8:00—11:00 门店部门主管 门店营运各部门 点好货的点货单分类别于11:00前由部门主管审核: 1.审核常规商品、畅销品、特价商品、协议商品的订货量是否合理,是否需要增加或减少量 2.审核每一个供应商各个大类不同员工所管的区域的商品是否下齐单 3.审核已停购、已清场的商品是否继续在点货，已过期的协议是否已恢复特价，但仍在继续按促销点货 4.帮助休假的员工点他所管区域的商品 门店区长 门店营运部 主管把审核完毕的点货单交到区长处，区长根据每天的库存详细销售报表再逐一审核员工的点货单，区长的审核必须于12：00前完成 1.根据报表的每日、每周、每月的销量来比较理货员的定单下得是否合理 2.根据报表的当前库存和在途定单、实际库存情况来计算理货员下的单是否合理 3.订单上理货员，部门主管，值班店长签名 门店电脑员 门店电脑部 点货单审核完毕后，交电脑员于12：00到15：00按直送与周转完成录入工作，电脑员15：00审核点货单后开始上传当天所有的点货单给SPAR采购部 SPAR采购员 SPAR采购部 采购文员在当天17：30之前在预订单登录窗口调出来，审核生效成订单。第二天的早晨10：00前采购主任审核订单，签名后由采购文员运行出发给供应商。供应商收到SPAR采购部发出的订单后.在5个工作日内，凭订单和送货单送货到门店 生鲜商品订货流程 负责人 实施部门 过程描述及注意事项 部门主管 门店生鲜区 生鲜商品、半成品原料 部门主管员工教练 门店生鲜区 手工订单：熟食、鱼肉、面包、果蔬各部 门的商品； 2、预定单：由部门主管/教练提供需订货的供应商单品明细，由电脑文员打印出相应的预定单。 3、面包/熟食工厂、蔬果配送中心、烧腊制品的订货必须提前一天订货。 部门主管员工教练 门店生鲜区 订货根据规定的最低订货量执行。 订货要考虑库存、天气、商品的质量、价 格，节假日、周转天数、根据销售的实际需要下单。 值班主管生鲜区长 门店生鲜区 生鲜区长审查核，生鲜区长不在则由生鲜 值班主管代理。 订单审核签名确认后交给电脑员。 电脑文员 门店电脑部 电脑员凭有生鲜区长/生鲜值班主管签名 的手工订单，录入打印电脑订单。 部门主管或教