JL-Ⅲ-14-021危险源辨识风险评价及确定控制措施程序.docVIP

版 本 修 订 历 史 记 录 序号 修订部分 修订 日期 修订人 审 核 批 准 版本 条款号 修订内容 1 / 新版下发 2014.5.6 任晓丽 A0 2 / 整版修订 A1 1 目的 为保证管理体系有效运行，指导危险源辨识风险评价和确定控制措施，特制定本程序。 2 适用范围 适用于全公司体系范围内的产品、活动和服务中危险源辨识风险评价和确定控制措施。 3定义和术语 3.1危险源（hazard）：可能导致人的伤害或健康损害、或这些的组合的根源、状态或行为。 3.2危险源辨识（hazard identification）识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3风险（risk）危险事件发生或暴露的可能性与可由事件或暴露造成的伤害或健康损害严重性的组合。 3.4风险评价（risk assessment）评价由危险源导致的风险过程，包括考虑现有控制措施的充分性和确定风险是否可接受。 4 职责 4.1安全委员会负责提供重大风险控制所需的资源。 4.2 总经理/副总经理 4.2.1负责危险源辨识、风险评价和重大风险控制计划的组织领导工作。 4.3 质量安全部危险源归口管理部门。 4.3.1 具体负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织工作。 4.3.2负责对公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过程进行监督管理。 4.3.3汇总公司《危险源辨识与评价表》。 4.3.4对不可接受风险及其管理方案落实情况进行监督管理。 4.3.5负责组织公司管理活动有关的危险源辨识、风险评价工作。 4.4 财务部：负责落实危险源（事故隐患）治理费用预算计划，并保障专项管理方案落实费用的支付。 4.5 其他各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和风险控制工作，并填写相关表格。将《危险源辨识与评价表》报质量安全部。 5 程序 5.1危险源辨识、风险评价工作应按照以下步骤开展工作： 5.1.1策划与准备。 5.1.2划分作业活动以及信息的收集。 5.1.3辨识作业活动中的危险源。 5.1.4风险评价。 5.1.5确定风险是否可承受，确定不可接受风险。 5.2危险源辨识的策划 5.2.1对相关人员进行有关培训。 5.2.2各相关部门收集危险源辨识、风险评价所需信息，所需的信息必须真实、可靠。 5.3划分作业活动 5.3.1划分作业活动是充分辨识危险源的基础，必须要覆盖本单位的全部生产、经营管理活动。 5.3.1.1作业活动应包含以下方面： 5.3.1.1.1常规和非常规活动； 5.3.1.1.2所有进入工作场所的人员（含相关方）的活动； 5.3.1.1.3工作场所的设施（无论是本企业还是外界提供）。 5.3.1.2一般情况下，可按如下方法划分作业活动： 5.3.1.2.1按生产（工作）流程的阶段分； 5.3.1.2.1按设备装置分； 5.3.1.2.2按作业任务分； 5.3.1.2.3按地理区域划分； 5.3.1.2.4上述几种方法的结合。 5.4辨识作业活动中的危险源 5.4.1危险源分类原则:本程序只是原则上规定危险源分类方法,但是对每一个危险源的描述应该尽可能结合每一个作业活动的特点和实际情况使用通俗准确的语言进行。 5.4.1.1参照GB/T13816－92《生产过程危险和危害因素分类与代码》将危险危害因素分为6大类共37种： 5.4.1.1.1物理性危险和有害因素； 5.4.1.1.2化学性危险和有害因素； 5.4.1.1.3生物性危险和有害因素； 5.4.1.1.4心理、生理性危险和有害因素； 5.4.1.1.5行为性危险、有害因素； 5.4.1.1.6其他危险、有害因素。 5.4.1.2参照卫生部、原劳动部、总工会颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》分为7种，即：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他有害因素。 5.4.1.3参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》，事故类型分为20类。 5.4.2危险源辨识应覆盖以下情况： 5.4.2.1人的不安全行为； 5.4.2.2物的不安全状态； 5.4.2.3不良的作业环境； 5.4.2.4管理上的缺陷。 5.4.3危险源可能导致的事故或后果，按照以下原则进行确定： 5.4.3.1导致直接的伤害事故，参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》的事故类别分类，可以分为20类； 5.4.3.2可能导致的职业病事故，参照《职业病目录》（卫法监发[2002]108号）的职业病分类进行描述，具体分为10大类115种。 5.4.4危险源辨识的方法：经验判断法；安全检查表；作业条件危险性评价法；直接观察法等。 5.4.5危险源辨识过程中常规和非常规的作业