DF质量奖惩制度2015715.docxVIP

编号：DF-QA-001南京德丰机械有限公司质量奖惩制度（第一版）批准/总经理会签技术部财务部审核编制/质量部南京德丰机械有限公司质量奖惩制度一、目 的：规定全司各部一体化管理体系的执行力和质量职责的执行力的奖惩流程与细则，杜绝不良品发生和流出、鼓励后工序发现上工序不良、激励员工自检执行力及有效性，提升过程质量管制有效性，特制定本制度。二、范 围：1、本制度适用于体系内外审核、日常工艺纪律稽核不符合项和改进机会项的关闭执行力的奖励和处罚。本制度不适用6S稽核问题的奖励和处罚。2、本制度适用于顾客现场发生的产品质量和物流交付问题、公司内部发生的产品质量问题及其整改关闭执行力的处罚。3、本制度适用于顾客现场评审、我司月度质量会议、质量分析会，G8D报告关闭执行力的处罚。4、本制度适用于后工序发现上工序不良（含本班组后工序发现本班组上工序）的奖励和处罚。但中干以上干部和全体技术质量系统人员发现不良，以及生产班组长、全技员、作业员、品检员发现本班组制造过程产生的产品质量不良（不含本班组后工序发现本班组上工序），是应尽职责，不予奖励。5、本制度适用于我司冲压生产班组、各辅助班组每月在生产制造过程、交付过程中对产品自检的执行力与有效性、工作质量突出的正激励。三、定 义：1、不良发现人——指发现产品质量异常的当事人。本制度不包括发现不良的全司中干以上干部、技术质量系统人员以及发现本班组制造过程产生产品质量不良的班组长、全技员、作业员、品检员。2、体系问题：指TS体系的顾客审核、认证审核、工程审核、管理评审、内部审核（含跨部门质量工作小组定期稽核）、体系运行稽核/日常工艺纪律稽核发现的不符合项/改进机会项或决议对策。不包括5S稽核的不符合项。3、顾客投诉问题：指质量正式投诉、质量邮件投诉、物流事故报告。4、再发：全称“再发生”，也叫“重复发生”“再犯”，本制度从重处罚的“再发”，对产品质量问题是指同一责任人或班组/部门在首发之日起一个月之内第二次或以上发生相同或类似的问题；对日常工艺纪律稽核问题是指同一责任人或班组/部门在首发之日起一个月之内第二次或以上发生相同或类似的问题；一个月之后“再发”，按“首发”处罚。对体系问题是指首发关闭之日起，对同一责任单位或责任人顾客审核、认证审核或内部审核第二次以上发现相同或类似问题。5、责任单位人或班组/部门：本制度是指导致问题发生的有过失的人或班组/部门，包括质量部在内的全司所有部门、班组和个人。四、职责及权限：1、质量部：产品质量问题和过程审核责任原因的初步判定及其质量奖惩的建议；产品质量问题和体系问题整改进度的初步判定及其质量奖惩的建议；提报总经理处罚方案的建议。2、体系工程师：各体系内、外审责任原因初步判定及其质量奖惩建议；体系问题整改进度的初步判定及其质量奖惩建议。3、责任单位/责任人：产品质量责任原因的建议，并在收到质量奖惩通知后二个工作日内提出申诉；4、质量分析会：多部门讨论决定产品质量责任原因及责任单位。当责任原因判定发生分歧时，以制造系统管负责人的判定为准；若仍有争议，以总经理的最终判定为准。5、制造系统分管：产品质量问题责任原因及整改进度的判定，及其质量奖惩的建议；若有争议，以总经理的最终判定为准；审核质量部提报总经理处罚方案的建议。6、管理者代表：体系问题的责任及整改进度的判定，及其质量奖惩的建议。如有争议，以总经理的最终判定为准。7、人力资源部：负责评审所有质量奖惩是否违背《劳动法》和本制度及公司其它制度的规定，会签月度质量奖惩汇总表。9、总经理：具有所有责任判定和质量奖惩的最终决定权，负责批准质量奖惩决定。10、财务部：执行总经理批准的质量奖惩的财务处理。五、奖惩基本原则：1、处罚不是目的原则：处罚是为了促进责任单位/责任人及时有效整改、防止重复发生而采取的一种管理手段。本制度适用范围1、2、3项的整改对策第一次延期及第一次整改不符合要求时通报警告但不处罚。2、后工序发现上工序不良奖励原则：多人同时发现当次不良，按一人次计发奖励多人均分；同一批不良之同一不良现象，同一人一周内多次发现的，当周按一人次计发奖励；同时追究责任单位按本制度排查失效条款处罚；后工序发现上工序质量不良不报（含录入质量日报）与上工序进行私了的，私了双方当事人（含班组长、品检员）均按主要责任处罚。3、后果严重须处罚的原则：不良流出到顾客须处罚；批量不良须处罚；产品质量排查失效导致不良流出到后工序或顾客处须处罚；顾客投诉后不良仍流出到顾客的加重处罚。4、有问题须整改的原则：有问题到期整改关闭是应尽职责，但到期未关闭的须处罚：顾客未投诉问题第一次延期时质量周会上通报警告，第二次延期即列入《关闭进度落后质量问题清单》并处罚；顾客投诉问题和流出不良问题第一次延期即列入《关闭进度落后质量问题清单》并处罚；列入《关闭进度落后