山西大唐国际云冈热电有限责任公司2016年安全风险评估内审问题整改计划资料.doc

云冈热电2016年安全风险评估问题整改计划表 专业： 管理单元 项目 序号 存在问题 整改措施 整改责任人 整改责任部门 整改验收人 三级验收人 整改完成时间 管理问题 人员问题 环境问题 设备问题 1 管理单元 2 39 0 0 0 1.1.2 1）安全生产方针以文件形式下发，在公司网站、电子大屏进行宣贯，但未向承包商及其他相关方传递并签字。 薛芳文 安监部 吴彦 2016.7.30 √ 1.1.2 存在有员工不熟悉安全生产方针不能掌握其内涵；例如：现场询问蓝巢维护项目部汽机班1人未掌握其内涵。 薛芳文 刘文顺 张志强 常佃江 安监部 设备部 发电部 项目部 吴彦 2016.7.30 √ 1.2.2 查阅部门、班组、个人年度安全目标存在缺失。例如：蓝巢维护项目部缺少职业健康安全目标：杜绝职业病发生。 刘文顺 常佃江 设备部 项目部 薛芳文 2016.7.30 √ 1.2.3 查阅部门、班组《员工安全承诺书》结合工作相关性不够。例如：蓝巢维护项目部燃料班《员工安全承诺书》中 未承诺违反大唐“十条”禁令等相关内容。 刘文顺 常佃江 设备部 项目部 薛芳文 2016.7.30 √ 1.3.2 抽查企业员工对本岗位安全责任制不清楚。例如：蓝巢项目部锅炉班3人本岗位安全责任制不清楚。清新环境大同分公司运行一班3人对本岗位安全生产责任制不清楚。 刘文顺 常佃江 杨建国 设备部 项目部 清新环境 薛芳文 2016.7.30 √ 1.4.3 存在未按标准配置生产人员和人员未持证上岗现象。例如：运行人员定员缺少7人及10%裕度配置；有安全监察人员、点检人员、脱硫脱硝人员未取得集团资格证书或证件已到期未做到持证上岗。 王英 薛芳文 尹海宇 谷宏彬 李洪亮 魏小刚 人资部 安监部 设备部 发电部 项目部 清新环境 吴彦 2016.9.30 √ 1.5.3 抽查蓝巢项目部和清新环境大同分公司各5人对安全生产法规定的从业人员的义务不清楚。 刘文顺 常佃江 杨建国 设备部 项目部 清新环境 薛芳文 2016.7.30 √ 1.5.3 企业能够在中国知网平台查阅获取正在执行的安全生产法律法和行业标准，但企业存在对部分法律、法规、部门规章和相关标准未及时组织培训现象。 李文琦 刘文顺 张志强 常佃江 杨建国 安监部 设备部 发电部 项目部 清新环境 薛芳文 2016.8.30 √ 1.5.5 每年未对规程标准进行总结和制度清单更新和制度修订提出建议。 薛芳文 安监部 吴彦 2016.8.30 √ 1.6.2 查阅公司公布现行有效安全生产规章制度仍有2010年的管理制度未及时修订。例如：《云冈热电公司易燃易爆品管理制度》（云冈热电安〔2010〕49号）、《云冈热电公司标准票编制、审核、入库管理办法》（云冈热电安〔2010〕55号）和《云冈热电公司交通安全管理规定》（云冈热电安〔2010〕53号）。 薛芳文 安监部 吴彦 2016.8.30 √ 1.6.3 公司有效制度可在OA系统或在下发的文件汇编查阅。但存在部分体系文件起草人未安排培训的现象。 李赫 总经部 薛芳文 √ 1.6.4 云冈热电公司对下发的文件，归口部门未收集制度执行中存在的问题，形成书面报告。 李赫 总经部 薛芳文 2016.7.30 √ 1.6.7 云冈热电公司每年未对体系文件中意见进行汇总，并组织讨论和制订下年度制度修编计划。 李赫 总经部 薛芳文 2016.7.30 √ 1.7.1 未建立《山西大唐国际云冈热电有限责任公司安全生产费用管理制度》。 尹海宇 设备部 薛芳文 2016.9.30 √ 1.7.4 安全生产费用（安措、反措和劳动保护项目等）归口管理部门每年未回顾费用使用情况，分析存在问题并改进。 王英 常少杰 马国庆 人资部 设备部 安监部 薛芳文 2016.8.30 √ 1.10.8 云冈热电公司能够对承包方人员进行考试、技术交底，但存在部分施工人员对技术交底情况不熟悉等情况。 例如：现场考问绿泰项目部现场贴瓷砖施工人员对技术交底部分施工人员不清楚。 刘文顺 常佃江 杨建国 设备部 项目部 清新环境 薛芳文 2016.7.30 √ 1.10.9 云冈热电公司“1.25”人身伤亡事故中暴露出公司各级人员对一期缷煤沟施工作业现场安全监督不到位，导致施工人员违章作业不能有效制止。 薛芳文 尹海宇 谷宏彬 李洪亮 魏小刚 安监部 设备部 发电部 项目部 清新环境 吴彦 2016.7.30 √ 1.10.12 发包合同终结时，合同管理部门未按要求对承包商履约情况进行