发电厂内审员内审检查表案例.pptVIP

* * 案例一：Q/E/S 结合审核检查表 说本部门在管理体系中的职责、权限如下： QMS职责 项，与公司手册规定：□一致 □不一致：○手册问题： ○本部门问题： EMS职责 项，与公司手册规定：□一致 □不一致：○手册问题： ○本部门问题： OHSMS职责 项，与公司手册规定：□一致 □不一致：○手册问题： ○本部门问题： Q5.5.1 E4.4.1 S4.4.1 询问、检查部门作用、职责和权限 1 评价 文件中规定质量目标 项，与部门主管工作：□一致 □不一致：○文件未审批 ○审批有问题； （环境目标、职业健康安全目标检查记录同，略） 管理目标实现情况： 月 日自查 段 ：质量目标实现 项，未实现 项： □已 采取措施 项 □未采取措施 项 （环境目标、职业健康安全目标实现情况检查记录同，略） 检查记录 Q5.5.1 E4.3.3 S4.3.3 /Q8.2.3 /E4.5.1 /S4.5.1 标准条款 检查部门管理目标建立、实施和实现情况 检查内容 2 序号 受审核部门：XXXX 审核时间：2011年XX月XX日 审核员：XXX 评价 抽查发电生产运行所需文件有效性： 运行规程，版本 ； 工作票（或操作票）管理标准 ，版本 ； 技术 监督管理标准，版本 ； 询问运行人员配备情况，□满足□有缺口，说明： 抽查值长 上岗资格： □Y □N，说明： 抽查 专业运行人员 上岗资格： □Y □N，说明： （抽3个专业，记录同） 询问监测设备配备□满足□有缺口，检定和轮换：□全部符合规定 □有问题，说明： 抽查 仪表，检定有效期： ， （抽2～3个记录同） 抽查 保护装置， □投入 □未投 ，说明： 抽查 计算机软件，版本 ， □经确认 □未确认，说明： 询问主辅机、系统认可情况， □Y □N，说明： 抽查 月份发电生产计划审批，□Y □N，说明： 检查 特殊过程确认， □Y □N，说明： （检查所有与发电运行有关的特殊过程，记录同） 检查记录 Q7.5.1 S4.4.6 Q7.6 Q7.5.5 /Q7.5.2 标准条款 在发电部检查发电运行的策划 检查内容 3 序号 受审核部门：发电部 审核时间：2011年XX月XX日 审核员：XXX 案例一：Q/E/S 结合审核检查表 抽查电网调度指令的接收和执行： 日负荷曲线显示情况： □正常 □不正常，说明： 询问其他调度指令接收和执行情况， □全部执行 □因 原因， 号指令未执行。 抽查 月 日 时电网下达的 指令通过 接收，下达编号为 的 票执行，检查该记录内容：□符合 □不符合，说明： （抽3个，记录同） 抽查 月 日 时 分向 专业通过 下达 运行指令，该专业 □执行 □未执行，说明： （抽3个，记录同） 抽查现场文件的有效性，（参考策划部分编制） 观察现场运行设备完好情况，带病运行设备有： ， 抽查月 日 时 分上报的 设备 缺陷消缺情况□已消缺：○按期○超期 □未消缺 ○未超期 ○超期 （抽3个，记录同） 询问监测设备获得和使用情况： □配置全、使用正常 □有问题，说明： 抽查 仪表，检定有效期： （抽3个，记录同） 抽查 计算机软件，版本号 □由 确认 □无确认证据。 Q7.5.1a Q7.5.1b Q7.5.1c Q7.5.1d 检查调度室运行控制 4 评价 检查记录 标准条款 检查内容 序号 受审核部门：发电部 审核时间：2011年XX月XX日 审核员：XXX 案例一：Q/