顺义事业部月度工作报告.pptVIP

附件1：有限公司人员需求提报计划使用模板 序号 用人部门 人员类别（职务、级别） 需要人数 期望到职日期 其他说明 1、 2、 3、 …… 注：本表需在汇报3天前提交备份至综合管理中心人力资源部备案并由人力资源部列入当月工作计划 附件2：有限公司培训需求提报计划使用模板 序号 培训类型 培训内容 培训目标 参加人员 课时 时间安排 预计费用 1 内部 2 外部 3 …… 注：本表需在汇报3天前提交备份至综合管理中心人力资源部备案并由人力资源部列入当月工作计划 附件3：有限公司追加工作计划及专项工作计划使用模板 序号 项目内容 项目要求 资源提供 考核要求 立项人 责任人 起止时间 1 2 3 …… 注：本表需在追加工作计划或专项工作计划确认后3日内提交经营战略部，由经营战略部列入公司当月工作计划 * * 3、整车质量管理存在问题分析以及改进建议 （1）存在问题： （2）建议解决措施： （3）本月整车质量评价： 注：外协件的质量问题需要在正式汇报三天前提交备份至产品工程中心零部件工程部 4、顺义事业部X月份其他质量指标达成情况分析 本月质量指标达成情况评价： 项目 本月值 目标值 差异 上月值 上月差异 军车一次交验合格率 民车一次交验合格率 整车一次合格入库率 计量器具送检率 …… 四、成本控制方面 顺义事业部X月份重点问题分析 1、顺义事业部X月份成本控制存在问题分析以及改进建议 （3）改进建议： （1）本月成本控制目标达成情况： （2）存在问题： 2、顺义事业部X月份产品成本结构分析 注：平均单车费用＝费用／本月产量 产品成本结构分析： 费用分类 直接材料 直接人工 变动制造费用 固定制造费用 制造成本 管理费用 财务费用 总成本 金额（万元） 比例 100％ 平均单车费用 本月产量：X台 人均费用 事业部人数： 3、各种费用比例构成变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 费用分类 2004.02 2004.03 2004.04 2004.05 2004.06 2004.07 2004.08 2004.09 2004.10 2004.11 2004.12 2005.01 直接材料比例 直接人工比例 变动制造费用比例 固定制造费用比例 管理费用比例 财务费用比例 示意 产品成本比例构成变化趋势 （1）管理费用变化分析： （2）财务费用变化分析： （3）直接材料变化分析： （4）直接人工变化分析： （5）变动制造费用变化分析： （6）固定制造费用变化分析： 4、平均单车费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 费用分类 2004.02 2004.03 2004.04 2004.05 2004.06 2004.07 2004.08 2004.09 2004.10 2004.11 2004.12 2005.01 平均单车管理费用 平均单车财务费用 平均单车直接材料 平均单车直接人工 平均单车变动制造费用 平均单车固定制造费用 （1）平均单车管理费用变化分析： （2）平均单车财务费用变化分析： （3）平均单车直接材料变化分析： （4）平均单车直接人工变化分析： （5）平均单车变动制造费用变化分析： （6）平均单车固定制造费用变化分析： 5、X月份重点成本控制对象—燃料动能（电费＋水费＋燃气费）费用统计分析 本月产量（台） 费用分类 本月实际费用 平均单车费用 目标单车费用 差异 装焊车间 涂装车间 总装车间 总费用 平均单车费用 总费用 平均单车费用 总费用 平均单车费用 共1800台 其中: 陆霸 1000台 雷驰 800台 …… 电费 水费 燃气费 合计 本月燃料动能费耗用分析： 注：重点成本控制对象应随着随着企业的发展不断变化 6、 平均单车耗用燃料动能费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 费用分类 2004.02 2004.03 2004.04 2004.05 2004.06 2004.07 2004.08 2004.09 2004.10 2004.11 2004.12 2005.01 平均单车电费 平均单车水费 平均单车燃气费 平均单车燃料动能费 示意 （1）平均单车电费变化分析： （2）平均单车水费变化分析： （3）平均单车燃气费变化分析： 7、 X月份重点成本控制对象—低值易耗品、油漆及辅料使用情况统计分析 本月产量（台） 费用分类 本月实际费用 本月平均单车 费用 目标单车费用 差异 上月平均单车 费用 变化率 共1800台 其中: 陆霸 1000台 雷驰 800台 …… 低值易耗品 油漆及辅料 合计 本月低值易耗品、油漆及辅料耗用情况分析： 8、平均单车耗用低值易耗品、油漆及辅料费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 费用分类 2004.02 2004