设备和工作环境控制程序.docVIP

设备和工作环境控制程序 审核 批准 签名 日期 修订履历 序号 版本号 修订内容 修订人 修订日期 1、目的 确定、提供并维护符合产品要求所需的基础设施，确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2、范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯或信息系统、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3、定义 3.1 总经理负责提供为实现产品符合性所需的资源； 3.2 财务部负责固定资产的管理； 3.3 采购部负责对设备的采购相关工作； 3.4 工程部负责组织相关部门对自制或外购设备的验收工作； 3.5 生产部负责对实现产品符合性所需的设备进行维护和控制； 3.6 行政人事部负责通讯及相关信息系统的维护管理，协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4、职责 4.1 生产设施的确定、提供和维护 4.1.1设施的确定 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括： a) 工作场所（车间、仓库、办公场所等）； b) 设备（生产设备、检测设备）和工具（包括工、夹、检具）； c) 软件（计算机）、支持性服务（水、电、气供应）； d) 通讯设备（电话、传真）、信息系统、运输设备等。 4.1.2设备的提供 使用部门根据部门要求及公司发展的需要，填写《固定资产采购申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报部门主管、财务部审核后，报总经理批准，由使用部门负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购；需要自制的设备由使用部门提出，工程部评审并组织加工制造。 4.1.3基础设施配置原则必须符合生产产品的要求。必须符合长远发展及工艺改进和产品质量提高的要求。与之相配套的工业建筑、构筑物应符合设备的特性要求和产品的要求。各主管按相关规定进行验证/验收。属采购的基础的验收参照执行。应根据其属性或特性标准、技术要求进行验收。4.1.4 设备的验收 4.1.4.1采购或自制完成的设备，工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后填写《固定资产验收报告》签收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。低值易耗的工、夹、检具等由使用部门自行验收； 4.1.4.2验收不合格的设备，采购部与供方协商解决，并在《固定资产验收报告》中记录处理结果； 4.1.4.3使用部门根据验收合格的结论办理登记和建档手续；低值易耗的工、夹、检具等由仓库办理入库手续。 4.1.4.4生产用设备由生产部对验收合格的设备进行编号，并在管理台帐中登记； 4.1.5设备的使用、维护和保养 4.1.5.1根据生产需要，生产部组织编写《设备操作规程》，发放给使用场所，对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应培训、考核合格后，持证上岗； 4.1.5.2生产部编制《设备管理制度》对生产设备进行日常的维护、保养、润滑、检修实施管理； 4.1.5.3操作者必须凭《上岗证》按操作规程上岗操作，不得违章操作设备。由生产部对设备的日常使用情况进行检查并填写设备《保养记录》。生产设备日常保养内容主要包括：机械操作系统、电气控制系统、润滑系统、紧固件部位、工作台面等； 4.1.5.4日常生产中车间无法排除的故障，应报设备部检修。检修中的设备应作出标识，检修好的设备应有生产部负责人签字验收方可使用。设备部应将检修情况记录在《设备维修记录表》上。正常使用情况下，每日工作结束后操作者应对设备的工作台面进行清扫； 4.1.5.6现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养； 4.1.5.7生产部在每年初编制《设备检修计划》报总经理批准后实施； 4.1.5.8对不能自行维修和检修的设备，由使用部门填写《固定资产维修审批单》经总经理批准后，由采购部寻求外部机构对设备进行维修和检修（必要时签订维修/检修合同），经检修的设备由使用部门、设备部、外部维修机构共同验证后在《固定资产维修审批单》中签字确认。 4.1.5.9针对运输、通讯或信息系统的相关设备的确定、提供、维护和管理由行政人事部编制相应的管理制度并实施。 4.1.6设备的报废 4.1.6.1凡不能满足产品符合性要求，虽经大修或其它维修也无法恢复要求的基础， 4.1.6.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废申请单》报使用部门主管审核，副总经理批准后即可报废。 4.1.6.3报废的设备应挂报废标识牌。 4.2工作环境 4.2.1公司工作环境包括：库房（包括原材料库、