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郴州市五岭公园管理所 2016年部门整体绩效自评报告 一、部门概况 （一）单位基本情况 2013年3月根据郴编办〔2013〕28号文件精神，成立五岭公园管理所为市园林管理局管理的正科级差额拨款事业单位，现有员工160人，其中：核定编制数8人，编外退役士兵4人，借调人员9人，聘用人员139人，无离休人员及退休人员。管理所下设机构8个，分别是行政办、财务室、政工股、督查室、基建股、水电维修股、生产股、行政执法/安全保卫股；维护管辖区域包括五岭公园、五岭广场、木子岭公园、月形山公园、五岭小游园，维护面积达4000余亩。2016年我公园按照科学理财、注重绩效方针，根据财政安排的城市维护费用做好预算支出实行统一管理。其主要职能包括： 1、负责管辖范围内园林基础设施建设、维修保养、管护工作。 2、负责管辖范围内游览、服务业的管理。 3、负责管辖范围内环境卫生管理工作。 4、负责管辖范围内的安全保卫、行政执法工作。 5、负责管辖范围内园林绿化美化工作。 6、负责完成市城市管理和行政执法局、市园林局及上级有关部门交办的各项工作任务。 （二）部门整体支出规模与使用方向 根据2016年政府系统市直单位预算绩效考核办法，我所2016年财政收入预算836.05万元，其中基本支出46.05万元，项目支出790万元。实际2016年市财政拨款收入956.2万元、其他收入876.08万元，其中：基本支