废旧物资管理标准QG-04-09.docVIP

废旧物资管理标准 1 目的 进一步规范废旧物资管理程序，捍卫企业利益。 2 职责 2.1副产品销售管理中心负责所有废旧物资销售的日常管理； 2.2 财务部负责废旧物资管理的监控、检查、对账； 2.3 综合部负责废旧物资出门检查、登记、监控； 2.4企管中心负责对废旧物资管理的规范性进行抽查、通报、考核。 3 管理程序 3.1本制度所指的废旧物资包括： 3.1.1技改工程、检修留下的确实无法再使用的边角废料及更换下来报废物资； 3.1.2仓库以交旧领新方式回收的报废不锈钢、铜制品、工具、包装物等； 3.1.3公司生产设备系统确认，经集团审批已经淘汰报废的物资、机器设备； 3.1.4公司生产系统已经循环使用后的废油、废包皮、废包装袋等所有废旧物资。 3.1.5 不包括煤渣及小产品 3.2 废旧物资处理： 3.2.1 所有废旧物资销售收入必须入财务账。废旧物资转运、交换等都必须通过财务审核、登记、盖章、确认，任何单位不得自行处理废旧物资； 3.2.2所有废旧物资销售（含物资以旧换新）必须通过公开招标，并且严格执行招标结果（包括废旧物资的价格和数量、客户名称）； 3.2.3副产品销售中心在出售废旧物资的同时，向财务部提供经公司总经理审批的废旧物资销售请示、废旧物资招标通报、废旧物资销售单、废旧物资过磅单。若物资以旧换新，除必须提供中标通报外，还必须将以旧换新的经公司总经理签字的具体操作办法报公司财务部备案存档； 3.2.4用废旧物资换回的可用物资均视同购买新物资（同批次物资，金额＜1万元，实行比价，金额≥1万元实行招标，金额≥5万元招标结果须报集团审批），严格按照物资验收管理制度办理物资验收手续，执行物资领用程序办理物资领用，财务部仓库保管员做好备查台帐，同时公司设备处也必须做好备查台帐，每月由设备处与仓库进行核对并签字确认，但不登录浪潮物流系统； 3.2.5所有中标单位必须按照规定与废旧相关公司签订《廉政建设承诺保证书》及《安全环保承诺书》； 3.2.6废旧物资购买单位必须按照购买废旧物资总额的110%提前在相关公司财务部交诚信保证金（押金）； 3.2.7 公司生产系统废旧物资循环利用转运必须过磅、在财务部登记备案并加盖财务专用章（如福化将物资运至三江或三江将物资运至福化、事业部将废铁运至化机部等），严禁生产系统以内部转运为由随意将废旧物资转运出门； 3.2.8 由财务部长或分管材料负责人审核废旧物资销售、以旧换新、内转循环利用的合规性，签字并加盖财务专用章。门卫凭加盖财务专用章的凭证才能对废旧物资放行，若门卫对财务盖章有疑义时，要及时与财务部联系确认； 3.2.9财务部每月与门卫核对废旧物资出门与收货情况（废旧物资转运至内部公司循环利用的，必须将收货联反馈至转出、转入公司财务部各一联），发现异常及时与相关责任人联系协调解决。 4 检查与考核 4.1 企管中心不定期对废旧物资管理情况进行抽查。 4.2 对未按规范管理程序执行，在废旧物资销售、以物换物、内部转运循环利用中给企业造成损失的相关事件进行通报，相关责任人除赔偿全部损失外，再视情节轻重处于500--5000元考核或责任追究。 5 本制度从下发之日起开始执行。 集团主要废旧物资列表 废旧物资类别 主要废旧物资 特别提示 废钢材类 废钢材、铜、铝、铁屑、废彩钢板、铸件、钢球、等 有色金属与普通钢材分开存放和处理 废设备、配件 生产系统拆除的报废设备、已淘汰、无法修复的管件、阀门、法兰、配件等 财务进行固定资产变更登记 燃化类废旧物资 废油、废油渣、废触媒（铜触媒、汞触媒等）、废包装袋（各种化工原材料、产品包装袋）、废包皮、废包装桶、废轮胎、废皮带等 包括进出口产品在港口破包的废包装袋等 电器仪表废旧物资 废电机、废电缆、废电缆桥架、废漆包线等 湖北宜化化工股份有限公司管理制度 WG-01-01 浠水县福瑞德化工有限责任公司 QG-04-09 起草：汤向阳 审核：袁运国 审批：卞平官 版本：01 签发：2005年12月31日