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班组风险管理概述 许悦超 2011年3月 风险是指什么？ 班组日常管理中所提及的风险主要指以下几个方面的因素： 可能导致伤害或财产（含信息资产）损失 疾病 环境破坏 风险/安健环管理的主要内容： 风险识别、评价与控制流程图 风险管理相关表格和涉及的标准 安健环管理体系图 第一部分 安健环因素识别与评价 开展安健环因素识别与评价工作要点 以班组为单位。班组要保存本班的安健环因素识别与评价汇总表。 强调全员参与、全面识别。每位员工要清楚本职工作的相关风险与控制措施。 措施要具体、明确（可执行）。 各专业、分部对班组的汇总表要组织评价、审核。 出现以下三个方面的情况，班组应重新开展安健环因素识别与评价，更新汇总表： 生产过程/作业活动变化而导致安健环因素变化，如：设备技改后。 发生事故或未遂事件后。 计划工作观察（PJO）后发现还需重新识别或完善措施。 第二步：将原始风险4级及以上、控制后风险2级及以上的工作列为危险工作，形成危险工作清单。 对危险工作要采取什么措施才能控制风险呢？ 5.3.4 列入危险工作清单的作业活动，属生产的作业活动必须进行工作安全分析（JSA）和制定书面安全工作程序（WSWP）；属非生产的作业活动则在危险工作清单或重大安健环因素控制计划中将控制措施或整改计划作详细填写。 第三步：开展工作安健环分析(JSA）和书面安全工作程序（WSWP） 第四步：开展计划工作观察（PJO） 计划工作观察的目的： 察看员工在进行某项危险工作时，是否按该工作的WSWP（包括操作票）步骤执行到位。此外，通过观察还能看出WSWP程序有无遗漏或不符合现场实际工作情况。 对于厂级和部门，通过统计工作观察，对安健环行为进行分类，达到相对量化评估该类安健环行为的绩效表现，为制订工作策略提供依据。 开展计划工作观察要满足以下几点要求： 班组每年要编制年度工作观察计划，每月按计划开展不少于两次的PJO。 计划工作观察是一项日常工作。列入危险工作清单的，必须开展计划工作观察。未列入危险工作清单的，班组也可有针对性地开展工作观察。 计划工作观察频率（控制后风险） ： 3级风险：每季一次。 2级风险：每半年一次。 1级风险：由班组选择开展。 对于以下情况，可开展有针对性工作观察 新进厂或转岗员工； 安健环表现不好者； 技术上存在问题者； 精神状态不好的； 冒险者； 发生事故后（包括未遂事件）； 表现优秀的员工； 从事危险工作员工 。 编制年度工作观察计划 填写工作观察记录 班组需要将PJO记录表保留存档！ “工作观察发现与评价”栏的填写内容 是否执行书面安全工作程序（WSWP）或操作票的步骤； 是否应用了恰当的安全防护设备； 是否配备、正确使用了个人防护用品（PPE）； 是否存在物的不安全状态，工作环境是否安全； 是否危及其他人员的健康与安全； 是否存在人的不安全行为，工作是否有序、有条理； 是否对本工作过程的安健环因素及风险有精确的了解和认识； 身体素质、业务技术是否符合岗位要求； 书面安全工作程序（WSWP）、操作票是否完善。等等。 “总结及建议意见”栏的填写内容 进行设备维修或改造； 进行人机工程学的研究与整改； 修改现有书面安全工作程序（WSWP）、操作票或标准； 进行适当的培训或反馈给其它人员； 进行普查，举一反三； 进行个人防护用品（PPE）专项检查或评估； 工序需要简化或修改； 推广好的经验； 其他建议(如:岗位调整)。 第二部分 为什么要做好事故管理？ 每发生一起安健环事故（事件），说明我们的系统存在薄弱环节、存在漏洞。如果我们正视它，在系统上把该漏洞堵上，那么在系统上就会更完善，就可避免同类事件发生。 安健环事件上报后，通过理清事件发生的原因，制定防范措施，重新完善风险评估、JSA、WSWP和PJO等相关工作，达到完善系统的目的。 事件上报原则 未遂事故定义 设备和人为差错等诱发产生有可能造成的事故，由于人或其他保护装置等原因，未造成职工伤亡或财物损失的事件。 按不同事故（件）级别填报不同表格 填报安健环事件报告的常见问题 1、将违章行为等同于未遂事故 违章行为可能是造成事故的原因之一，但不能等同于未遂事故 。 例如：在厂区内驾驶车辆超速行驶（车速30公里/小时）是违章行为，但在发生事故的其它条件（如：车辆故障、雾天能见度低等情况）并不具备的情况下，不一定会发生事故。因此，不列入未遂事故。 填报安健环事件报告的常见问题 填报安健环事件报告的常见问题 填报安健环事件报告的常见问题 确定根本原因及制订措施时需重点关注 风险评估是否充分； 安全操作制度和措施是否健全（JSA、WSWP、操作票等）； 教育培训是否足够或未经