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苏州市公司 2015年5月总结6月规划 汇报人：方桦 2015年5月 五月总结目录 机构筹建及人员编制情况 人事工作总结 行政工作总结 财务工作总结 党群办公室工作总结 市场活动总结 业绩总览及分析 业绩总览及分析 时间 1月 2月 3月 4月 5月 业绩（万元） 2875 2100 3170 4840 5160 出单人数 57 50 56 72 84 人均（万元） 50 42 57 67 61 件数 113 119 146 209 194 件均（万元） 25 18 22 23 27 数据分析：5月苏州总业绩再创历史新高，环比增长6%，比1月定基增长79%。 出单人数84人，出单率77%，比4月增加3%。出单人员业绩日均存量50万以上38人，达标率45%。 业绩总览及分析 数据分析：5月人均比上月略低，这说明客户数量有所减少；但是件均数量增加，说明客户增加了投资金额，市场对于公司产品的认可度在逐步增加。这是一个非常好的趋势，可以在接下来的市场活动中，对于稳定的老客给予更多的回馈。 出单人数比4月增长了17%，可以反映出5月招聘有一定成效。但是件数比上月下滑了8%，说明人数增加并没有对业绩产生较大的提升效果，还需要进一步提升新进人员的开单能力。 业绩总览及分析 数据分析：从近三个月的业绩对比，常熟、苏惠路、昆山和吴中区本月新增业绩比4月有所提升，华池街和新区略有下降。 从3个月业绩走势看，常熟、昆山、吴中的业绩在持续稳步增长；但是华池街和苏惠路波动较大，或与市场活动有关，需要各分公司对差异原因进行分析。 数据分析：通过近3个月存量对比，各分公司的存量均处于阶梯式增长。 需要注意的是，华池街本月业绩下降，或将造成7月存量的下降。 业绩总览及分析 数据分析：与4月相比，昆山、华池街和常熟出单率明显提升。 新区下滑26%，情况较为严重，需要考虑团队的优化整合。 X月市场活动总结 5月分公司累计市场活动： 6 场 5月分公司活动成本总计：1.57万元 活动后一周内出单： 1330 万元 2017-7-1 5月16日高新区狮山路分公司客户茶歇会活动 活动费用成本1000元，活动后一周内出单210万 5月市场活动总结 2017-7-1 5月17日常熟新世纪大道分公司社区亲子活动 活动费用成本3600元，活动后一周内出单260万 5月市场活动总结 2017-7-1 5月21日园区华池街分公司红酒品鉴会活动 活动费用成本4800元，活动后一周内出单460万 5月市场活动总结 2017-7-1 5月23日常熟新世纪大道分公司采摘活动 活动费用成本6500元，活动后一周内出单320万 5月市场活动总结 2017-7-1 5月28日开业典礼，市公司总经理曹黎明。 5月28日开业典礼，分公司高级经理万韬。 4月25日确定地址，目前在墙体改造阶段，已与网络运营商在沟通方案阶段；分公司高级经理姚娟。 江苏省属苏州市公司 市属园区华池街分公司 市属吴中区宝带东路分公司 各机构筹建进度 现有人力总览 市属园区苏惠路分公司 市属园区华池街分公司 市属常熟新世纪大道分公司 市属昆山前进东路分公司 市属高新区狮山路分公司 苏州市公司 高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人； 业务经理：35人，实到：20人，缺编：15人； 高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：23人，缺编：12人； 高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：28人，缺编：7人； 应到：21人，实到：21人 高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：32人，缺编：3人； 现有人力 239人 转正：168人 试用：71人 高级经理：缺编； 内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人 业务经理：35人，实到：13人，缺编：22人； 各分公司人力编制情况 业务满编率：62% 行政满编率：96% 人力资源工作总结 （一）招聘： 1、实际简历数：664，电话量782，面试人数170，OFFER量42，本月入职业务34人。实际本月业务招聘完成率38%。（本月计划招聘89人） 2、现场招聘情况：昆山本月共参加1次现场招聘，约80人现场咨询，收取约15份简历，面试11人，录取2人（本月已报到1人，1人待报到） 3、猎头、同行挖角情况： 苏惠路：2人； 昆山：3人； 吴中区：无转化人员； 华池街：新区：无转化人员； 4、内部推荐： 苏惠路：推荐3人，现有1人入职； 昆山：无推荐人员； 吴中区：推荐17人，录用6人，目前入职4人，2人下月入职； 华池街：推荐业务4人、行政1人，2名业务和1名行政已入职，1名业务待入职,1名业务待面试； 常熟：推荐8人；