地产集团京南大区2014年一季度业务及二季度经营计划V1.0(模板)试卷.pptx

2014年3月 2014年一季度工作总结及二季度经营计划 地产集团京南大区 目录 市场部 按照凯总指导意见编制即可 1、市场分析重点分析区域市场（成交、土地、库存、政策）、竞品分析等方面 2、一季度，重点分析未完成的原因； 3、二季度：重点明确具体销售目标和动作，如何保障业绩策略 目录 经营成果 指标 单位 全年 一季度 目标 目标 实际 完成率 同比 财务类 规模类 回款额 亿元 签约额（不含安置） 亿元 净利润 亿元 收益类　 经济增加值（EVA） 亿元 产品溢价率 % 风险类 净现金流（不含融资） 亿元 业务类 新增有效房源 亿元 万平米 开复工面积 万平米 关键节点完成率 % 交房套数（竣备） 套数 品牌 与 客户 品牌 “孔雀城”品牌影响力 排名 客户 客户满意度 分 组织 组织 与 干部 干部齐备率(一级) % 干部齐备率(二、三级) % 常青藤齐备率 % 人力资源 人均效能 万元 主动离职率 % 员工敬业度 分 经营成果 业绩|回款 片区 2013年回款 一季度回款 目标 累计 完成率 目标 实际 完成率 2013年一季度 同比增长 合计 1,749,921 179,530 10% 399,780 179,530 45% 188,357 -5% 固安东片区 720,442 73,247 10% 157,602 73,247 46% 172,153 -21% 固安西