北汽福田沈阳铸造中心发展规划.ppt

2、规划目标 规划目标依据： 1、依据铸造行业特别是汽车发动机铸件市场发展趋势和发动机国3、国4、国5排放规划及市场产品结构调整方向。 2、依据福田公司中长期发动机合资项目和自制发动机产品规划项目，即康明斯2.8L、3.8L、珀金斯项目等，实现奥铃、珀金斯、康明斯发动机全方位配套。 规划目标： 1、形成年生产80万件缸体、40万件缸盖和其它发动机铸件共计10万吨/年的生产能力，以满足福田公司及国内外发动机汽车铸件市场需求。 2、创福田铸造品牌，力争实现20%铸件出口目标，参与国际化市场竞争。 3、突出发展中小汽车、轻型卡车、乘用车四缸缸体、缸盖铸件，同时考虑开发相关发动机铸件市场，如：轴承座、正时齿轮室、飞轮、飞轮壳、变速齿轮箱等。 4、投资概算 49200 3500 5000 2500 25200 13000 合计 19000 2500 3000 1000 9500 3000 第二期 第一期 100 30200 合计 7.16 1000 不可预见投资 5 10.16 2000 其他投资 4 工装、模具、工位器具 5.08 1500 工装及各种工位器具投资 3 工艺、检测等设备 51.2 15700 设备及安装投资 2 厂房、办公、公用设施及生活设施约3.5万平方米 26.4 10000 建筑工程投资 1 备 注 占总投资比例% 投资金额 （万元/人民币） 工程项目名称 序号 投资构成表 1、一期工程征地面积约15.3万平米，建筑面积5.3万平米，其中生产车间面积3.2万平米。 2、二期工程新增征地面积约9万平米，新增建筑面积3万平米（主要为生产车间面积） 3、铸造中心规划面积 一期主要设备投资 15700 总计 除尘设备，砂再生设备，循环水处理设备等 1500 环保设备 3 变电站，空压站，给排水等 1500 配电、给水、空压机等 2 转运叉车，吊车，皮带运输机等。 1000 运输设备 1 全部国内配套设备 3500 公共设施及运输 二 全部国内配套设备 理化、机械性能、型砂及在线检测设备等 500 检测 6 机械手抛丸机引进，其他完全采用国内配套 机械手抛丸清理机、整体粗加工及磨削线 2000 清理 5 混砂机两台进口，其他配套设备国内配套 两台连续式混砂机 1600 砂处理 4 部分设备引进，大部分设备国产 冷、热盒制芯机，制芯中心两套整体烘干设备。 3000 制芯 3 造型线引进，其他配套设备采用国产 两条静压造型线：砂箱尺寸1#1200*800*350/350 2#利用现有造型线 2200 造型 2 两台熔化炉引进，其他国内配套。 两台一拖二中频熔化电炉： 15t一台10t一台配套设备 2400 熔化 1 3500 工艺设备 一 备注 主要设备 投资金额（万元） 投资项目 序号 3.5 2 改造周期（年） 5 4.92 3.02 总投资（亿元） 4 795 494 375 人力资源要求（人） 3 126 101 48 年人均产量（吨/年·人） 2 缸体80万件 缸盖40万件等（10万吨） 缸体50万件 缸盖20万件等 （5万吨） 1.8 生产量（万吨/年） 1 备注 第二期 2015年 第一期 2010年 现状 2008年 规划内容 序号 5、规划后的目标及工艺水平分析 通过投资建设福田公司铸造中心无论是生产规模和工艺设备水平、检测手段，均具有国内一流水平和国际先进水平，特别是关键工艺设备完全采用进口，先进的检测设备和手段与其配套，提高了铸件质量保证能力，确保各工序的在线检测与国际生产线检测接轨。 700 万元 上缴保险额 7 500 人 解决就业岗位 6 5928 万元 利税 5 2842 万元 利润 3 49091 万元 销售收入 2 44561 吨 销量 1 备 注 数 据 单 位 主要指标 序号 6、经济效益分析 2010年（一期完成） 按照正常年生产数据,计算出项目的生产负荷盈亏平衡点为36128吨；销售收入36127.9万元,生产能力利用率40%，即当铸件达到设计能力的40%时，企业可以实现盈亏平衡。 根据工厂在2015年达到设计生产能力，预计2015年产销4.5万吨合格铸件，销售收入4.9亿元，实现利润2842万元，上缴各项税金5928万元，解决就业岗位500人，上缴各项保险总额达700万元。 1120 万元 上缴保险额 7 800 人 解决就业岗位 6 13664 万元 利税 5 15234 万元 利润 3 96479 万元 销售收入 2 87863 吨 销量 1 备 注 数 据 单 位 主要指标 序号 2015年（二期完成） 按照正常年生产数据,计算出项目的生产负荷盈亏平衡率为35291吨；销售收入38752万元,生产能力利用率40%，即当铸件达到设计能力