弹簧产品标识与可追的溯性程序.doc

产品标识与可追溯性程序 1．目的 1.1鉴别：所有产品于生产、交货各阶段中籍由适用之标签、标示卡及记录卡等文件识别产品。 1.2追溯性：可追溯成品及半成品之制程相关资料，质量记录及原料来源，进而采取有效之矫正预防措施。 2．范围 2.1鉴别:本公司各种成品、半成品及原材料。 2.2追溯性:本公司成品及半成品之制程资料，品质状况及原料来源均记录并保存，以便必要时追溯。 3、职责 3.1进料、物料管理阶段由物控组负责。 3.2物料检验由品管部IQC负责。 3.3生产制程阶段由生产部负责。 3.4产品制程检验阶段由品管部负责。 3.5成品库存阶段由物控组负责。 3.6市场退货阶段由品管部负责。 4．定义 4.1标识：通过特定的编号、零件号或可比较的记号和更改状态的标记，做出清楚的、可令人理解的标记。 4.2可追溯性：根据记载的标识追踪原材料、半成品、成品、库存成品、顾客退回的历史和应用情况及所处场所的能力。  程序 5.1鉴别 5.1.1作业区分 a.计划统筹组：负责生产通知单、领料单的打印。 b.各部门/车间鉴别方式如下： 物控组 物料标示卡 绕制车间 生产流程卡、不合格品标签 热处理 生产流程卡 加工车间 生产流程卡 包装组 生产流程卡、成品标签（包装标签） 成品仓库 成品标签（包装标签）  5.1.2作业重点 a.出货应粘贴标签,以便利客户确认。 b.半成品之生产流程卡应随货放置于明显且不易丢失之位置，以利于辨别。 c.标签形式、颜色，依相关产品的《包装作业指导书》/客户要求之规定。 5.2.追溯性 5.2.1作业区分 a.品管部： 质量检验之执行与资料保存。 IQC、首件检查、IPQC、成品检验等相关质量记录。 追溯性作业之执行(知会相关单位协助)及追溯结果之提出。 b.包装组：生产流程卡、包装记录表及缴库通知单之保存管理。 c.生产车间： 生产通知单; 生产流程卡 生产日报表。 d.成品仓: 出货通知单; 品质保证书。 5.2.2作业重点 a.负责追溯作业人员，可依出货标签上资料或生产流程卡追溯品质记录及原料来源。 b. 追溯时以各批号为依据。 c.各种原材料、半成品及成品批号编法原则如下: 原材料 MXXX – XXXXXX – XXX 不同供应商、不同材质、不同规格、不同日期的材料为不同批次；相同供应商、相同材质、相同规格、相同日期进来的材料为同一批次号，由物控组编号、标识，并在电脑上建立文档：材料批号对照表。品管盖合格章。 如： MXXX060701002 表示：XXX年XXX月XX日的第2批材料的供应商为MXXX。 注：在IQC检验报告上必须反映出来，生产流程卡上必须记录清楚。 (b)制造品 制造批次号定义 A 4 8 0 5 0 9 2 6 A 0 B 0 C 0 机台号 年 月 日 ① ② ③ ①表示材料发生变更如A1、A2进行变化。 ②机台尺寸调整变更如B1、B2进行变化。 ③生产工艺和版本进行临时变更如C1、C2进行变化。 填写规则： 1)批次号码的变更依据以上三种情况按照日单位进行。 2)箱号为同一产品的多箱的系列连续号。（从001到999，不随批次变化而变化）,每箱填写箱号标签，置放在产品周转箱内。 3)批次号的管理以产品履历表，生产流程卡和品质控制记录表为追溯依据，生产部填写产品履历表和生产流程卡（产品品质判定由品管部负责填写），品质控制记录表则由品管部负责填写。 5.3重点标识管理 5.3.1 进料产品的标示控制 以供方在产品包装上的标示来识别产品,若无标识,进料检验或仓管员需根据供应商的相关资料来识别产品并在包装上作标示。 进料产品经进料检验后合格品盖“合格”印章，不合格品中需批退的盖“不合格”印章，特采盖“特采”印章。 若属免检材料，仓库直接入库到免检材料放置区。 入库的物料，仓库应记入台帐，并按要求分门别类地摆放在指定位置，仓库应对不同进厂日期的购入货品作好区分。 5.3.2 工装模具的标识依《工装管理办法》作业. 5.3.3 制程产品的标识以生产流程卡进行标识。 5.3.4成品的标识 包装前成品均以流程单为标示。 成品包装后内包装根据客户需求，在包装袋上贴标签，注明产品编号、外销编号、数量，外包装箱上根据客户需求注明客户名称、产品编号、数量、箱号、唛头、重量等。样品以蓝底色标签，漆包线产品以绿底色标签加以区分。 出货检验时检验人员须在“出货检验报告”上注明箱号、客户、产品编号、数量、电镀颜色、