水利厅2010部门预算演示文稿-浙江水利.PPTVIP

2010年省水利厅部门预算编报说明 内容提纲： 内容提纲： 1．2010年部门预算编制口径说明 2．部门预算报表数据填报说明 3．部门预算软件说明 4．报送时间及资料要求 10年部门预算编制口径说明 收入预算: 总体要求:完整性、准确性、资金来源渠道的多元性。 内容: 1. 预算拨款收入:正常机构经费、医疗经费、经常性专项、面上专项、纳入预算管理的收费安排的拨款、预算内投资. 正常机构经费计算：2010年除增加了行政人员定额标准外, 基本支出预算继续“零增长”,实际为负增长.。 正常机构经费计算： 行政单位（厅机关、防办、围垦局）： 1.继续执行行政单位预算定额标准，2010年行政预算定额以财政下发的预算参数为准。具体详见附表。 2.与09年预算标准相比，财政按在职人员人均24000元/年、离休人均21600元/年、退休人均19200元/年的标准补助行政单位人员奖励支出。比上年预算标准提高了在职12000元/年、离休10800元/人、退休9600元/人，其他标准均未提高。年末行政单位经费包干结余办法也将进行调整。 3.工程局、钱管局管理处离退休按定额标准计算的，离休人员定额可以参照行政定额标准核定，退休标准不变，仍按上年定额标准。 正常机构经费计算： ? 监督管理类单位（钱管局机关、农水总站、河道总站、水库总站）:仍实行人员支出按基数，公用支出按编内实有人数定额的办法，定额标准不变（31500元/人）； .学校（水专、同济）仍采用生均定额办法，定额标准不变； 下一学年学校正常经费预算核定数=(当年折算学生数*生均定额)+(上年离退休实有人数*离退休人员定额) 生均基准定额7250元/人.年,离退休定额23600元/人.年 折算学生数=在校生数(07年底在校生数+当年招生数-07年毕业生数)*学生层次系数*专业系数 生均定额=当年生均基准定额*学校浮动比例 一上当年招生数按教育部门核定的计划招生数填列,二上按实际报到人数填列. 学校层次浮动比例:专科(高职)0.9; 学生层次系数:专科1,高职生0.7,中专生0.5; 普通高校专业系数:理科1,文科0.9,农林1.15,工科1.2,艺术1.25; 高职院校专业系数:工科1.2,经管1; 高职专项定额(双师型教师培养及学生实训,实习专项):工科500元/人,经管(其他)300元/人. 正常机构经费计算： ? 其他事业单位仍实行基数法，不实行递增。 在财政保障经费实际有所下降的情况下，希望各单位能充分发挥主观能动性，科学理财，积极创收，另一方面要按照建设资源节约型社会的要求，大力倡导节约型机关建设，严格控制公用支出的增长水平（其中交通费、出国费、业务招待费、会议费预算数原则上不得超过2009年预算最终核定数），加强公务用车管理（2010年车辆购置原则上采用报废更新，各单位不得再新增车辆），加强公务接待管理，节约行政管理成本，减少出国考察、培训等活动，确保本单位正常运转。 医疗经费： 全额预算管理的行政事业单位财政专项核定。新增的纯公益事业单位财政仍未认可,医疗经费也未给予核定，2010年预算编制过程中我厅会尽力向财政积极争取。 经常性专项：面上专项： 省级水利专项资金项目预算的编制各单位要紧紧围绕省委、省政府对水利发展的要求和厅中心工作进行编制，明确目标，突出重点，以保障“强塘固房”工程顺利实施，加大水资源保障、灌区节水改造工程实施力度，加快推进太湖流域综合治理工程。要按照我厅《2009年省级部门水利专项资金项目申报指南》的要求进行申报，并加强与我厅有关业务处室的沟通和衔接，预算项目要符合专项业务工作需要。 水利科技项目必须按照《浙江省水利科目项目管理办法（试行）》（浙水科[2008]1号）要求，立项后才可申报部门预算。 收入预算 ??2 .专户核拨的预算外资金：预算外管理的行政事业性收费安排的拨款； ? 3.纳入预算管理的政府性基金收入：地方水利建设基金安排的面上专项；学校收费收入：功能科目：2051222水利部门学校收费支出； 4.事业收入； 5.事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额； 收入预算 6.上年结转： 根据省府办公厅《关于清理整合和规范财政专项资金管理的意见》（浙政办发[2009]82）要求，2010年财政将加大对历年结余清理力度，对于项目实施完成形成的结余；受政策变化、计划调整、项目绩效差等原因导致项目中止或撤销形成的结余；项目支出进度超过预算确定期限一年以上而未使用完形成的结余；以及滞留账上超过三年以上不用的专项资金结余，财政将收归统筹安排使用。 上年结转处理： 1、各单位在编制2010年部门预算时，应首先对本