第二部分2013年工作目标-嘉兴市善通运输（集团）有限责任公司.DOC

善通公司二〇一二年度行政工作报告——在善通公司工会第五次代表大会暨 第五届一次职工代表大会上 （2012年12月29日） 吴贵连 各位代表、同志们： 今天，公司召开第五届一次职工代表大会, 我受董事会、经理会委托，向大会作行政工作报告。 报告分两部分：第一部分是2012年度工作总结，第二部分是2013年度工作思路。请各位代表审议。 第一部分 2012年度工作总结 2012年以来，公司在交投集团党委的正确领导下，以科学发展观统领企业发展全局，坚持“以人为本”的指导思想，调整经营战略，提高客运业务创收能力，努力完善城乡公交运营体制改革后的车辆公营化改造工作，重点抓好公交基础设施配套工程建设，挖掘三产增收新亮点。坚持“预防为主、安全第一、综合治理”的工作方针，提升公共服务质量和水平，正确处理改革、发展和稳定三者关系，保障企业全面协调可持续发展。 ——1-11月份主要经济指标完成情况（含公交） 1.综合营收7525万元（预计全年8196万元），同比增长1%。 2.补贴收入1729万元。其中:公交亏损补贴279万元，财政贴337万元，燃料补贴1080万元，其他补贴33万元。 3.利润总额71.89万元（其中：善通本级利润总额71.89万元,合并抵消投资损失2228.8万元，实际利润71.89万元；公交-2228.8万元），同比增加655.8万元。年度预计：考虑到年末不确定因素，力争保零创利。 4.上缴税金283万元（公交88万元），同比增长16%。预计全年上缴税金308万元（公交96万元）。 5.计提折旧1570万元（公交799万元），同比增长25%。预计全年计提折旧1713万元（公交872万元），同比增加25%。 6.技改投入2988万元（公交2838万元），同比增加3.2倍。 7.成本费用11047万元（公交5915万元），同比增长20%。 8.客运量1581万人次（公交1210万人次），同比增长16%;客运周转量52794万人公里，同比增长17%。 9.车辆累计行驶里程2637万公里，共发生各类行车有责事故2起，其中：上报重大事故1起，上报一般事故1起。 10.四项行车安全指标： （1）责任事故率0.057次/百万公里，同比上升11.76%； （2）责任死亡率0.019人/百万公里，同比下降36.67%； （3）责任受伤率0.038/百万公里，同比上升90%； （4）经济损失率2.09万元/百万公里，同比下降11.78%；（6月27日伤人事故尚未结案,经济损失未计入)。 11.驾驶员交通违法率：共发生交通违法122起，同比下降6.87%。 一、全年开展的主要工作 （一）拓思路，增效益，积极应对市场经济的无情冲击 1.进一步加大快客班线从西塘古镇始发营运力度。 面对高铁班次的无情冲击，及时调整客运班车经营战略，根据去年先行实施的上海快客从西塘始发的经验和效果，增加西塘车站发班密度，提高和改善我县北片乡镇旅客的交通出行条件，等于把客源留在家门口，同时又减少了旅客外出旅行的换乘，缩短了出行时间，增加了快客班车营运的客源。 1-11月,已经有4条快客线路从西塘始发，达到35班/日（杭州11班、上海南站12班、上海总站8班、宁波4班）；从西塘始发的普通客运班线4条，日发送4个班次（盐城线1班、绍兴线1班、上海线1班、路桥线1班）；途径西塘进站配客补员快客线路一条，日运行6个班次（苏州线6班）；途径西塘进站配客补员普通客运班线5条，日发送8个班次（南京线2班、湖州线1班、常州线1班、江阴线1班、无锡线3班）。 1-11月份快客班车及一级公交经营利润得到有效增长： （1）上海线951万元；预计全年1037万元； （2）杭州线349万元；预计全年381万元； （3）宁波线247万元；预计全年269万元； （4）苏州线171万元；预计全年186万元； （5）一级公交利润127万元。预计全年138万元。 2.开源节流挖潜力，狠抓盈利切入点。 针对社会经济发展减缓的大环境，周边地区公交网络的不断完善等特点，公司根据自身线路的运营情况，合理安排运力。 一是在条件成熟的班线上增加班线密度，缩短旅客出行时间。嘉善至苏州快客班线自2009年10月公营以来实载率一直较高。2010年底公司对该线路进行增班（2班/日车增至3班/日车），并在客流高峰时段抽调机动运力适时加班。通过提高车辆周转率，降低运营成本，防止和避免增收不增效的现象发生。 二是针对实载率较低的部分班线（如嘉善至枫泾班线），则适当减少班次以降低运行成本。 三是适时新增和优化线路，确保科学合理。1-11月共新增公交线路5条（含临时线路1条），优化公交线路15条，因道路整修等原因临时调整公交走向3条，因公交枢纽站搬迁、重线而取消的公交线路5条，缩线1条。 四是“见缝插针”，抽调部分车辆，在学生上下学时段