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信息安全管理规定 一、账号管理规定 1、总 则  为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制 定本规定。  本规定中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及 其它网络设备）的用户账号。  本规定所指账号管理包括：  应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。  系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理  用户账号密码的管理。  用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。  2、普通账号管理  申请人使用公司邮箱提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。  账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据岗位权限审核申请 人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责 分工的要求。  在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下， 给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦 分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。  新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。  人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续 办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该 员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账 号及权限。  3、特权账号和超级用户账号管理  特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统 维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如 administrator （或admin ） root 等管理员账号。  超级用户账号由 IT 部系统管理员保管，特权账号必须 IT 部负责人同意后才 能创建。  只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。  IT 部每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况。  尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须由 IT 部负 责人同意。  临时使用超级用户账号必须有监督人员在场。  超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。  4 、用户账号及权限审阅  系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅。  IT 部指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅。  员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离 职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。  五、用户账号口令管理  用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。  用户账号口令最小长度为 8 位，并具有一定复杂度。  用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得超过 90 天。  严禁共享个人用户账号口令。  超级用户账号需通过保密形式由 IT 部负责人留存一份。  二、ERP 系统账号管理 IT 部负责账号管理，进行权限设置。根据工作需要，通过工作岗位、部门、 客户、菜单、字段进行权限设置，每个用户只能看到跟他工作相关的内容，保证 数据的保密性。  三、权限申请 由使用人员或部门主管提出权限或功能申请，使用人员负责验证申请权限或 功能。  四、申请流程图 申请人员 审批人员 IT 部 4. 按 照 要 求 开 通 1.提交申请 2.审批 权限 通过 3.修改申请