QB-002来料检验管理规定.docVIP

来料检验管理规定 文件编号：QB-002 版本编号：A版/1次 编制/日期： 1.目的 规范原材料来料检验的工作流程，确保原材料满足规定质量要求。 2.范围 适用于原材料入库检验。 3.定义 3.1认可检验：以供应商提供的检验报告为入厂检验依据，仅对物料规格型号、外包装等进行验 证的一种检验方式。(如:IC类、场管类) 3.2常规检验：根据作业指导书要求对常规检验项目进行检验的一种方式。 4.职责 4.1品质部负责原材料检验文件的编制与检验和信息传递。 4.2物控部负责原材料入库报检。 5.管理内容 5.1品质主管负责编制《来料检验作业指导书》，工艺审核，工程负责人批准。 5.2 检验 5.2.1来料检验员接到仓库的“送货通知单”后，检验员先确认“送货通知单”、来料外箱标签与来料实物三者是否一致。“送货通知单”、三者一致,进入下道检验程序。若三者不一致时,停止检验,并反馈采购部门。 5.2.2生产型的物料(如:壳料、线材、变压器、电感等)供应商每批次产品必须提供厂商的“出货检验报告”。 5.2.3按《来料检验抽样标准》、《来料检验作业指导书》、技术图纸、样品或BOM资料等检验文件对来料进行检验。 5.2.4IQC对已拆箱检验的物料,在外箱标签上盖上数字印章,以便于对IQC检验结果的追溯。 5.2.5因生产车间半成品、成品组装对原材料的尺寸要求相当严格,在检验完毕后,必须进行抽检试装。 5.2.6贴片加工商退还物料仓库报查后,IQC对报检的退还物料进行检验(对退还物料的编号、 “送货单”填写的物料编号及BOM资料中的物料编号三者必须一致),实物丝印再与《元器 件印字对照表》核对,合格后按来料流程通知仓库入库。 5.2.7每月依据仓库上报的“过保质期物料库存明细表”按正常来料抽检验方法对物料进行检 验,并填写“IQC来料检验报告”(在报表中注明为“过保质期物料”),再根据检验的结 果判定物料的状况。合格在外箱贴上“复检合格标识(绿色)”,不合格在外箱贴上“不合 格(红色)”或“特采标签(黄色)”。 5.4辅料的出货检验 辅料(如母座连接线、白盒、PE袋、标贴等)配套出货,仓库同样按先出原则进行备货,并填 写“辅料出货报检通知单 ”通知IQC进行检验。IQC依据技术图片要求及检验标准资料对 报检的辅料按AQL进行抽检,并填写“辅料出货检验报告”。 5.4 ROHS检测按《ROHS作业管理规定》执行。 5.5检验结果处理 5.5.1检验员将检验原始记录填写在“IQC来料检验报告”表中，检验合格时由检验员在“送货通知单”和相应合格的物料外箱标贴盖上来料专用“PASS”章；仓管员按《仓库管理规定》办理入库手续。 5.5.2检验不合格时，填写“品质异常报告”，经生产部会签,品质主管审批，审批退货时，由检验员在外包装标识处贴不合格标签(红色)，在相应栏内填写不合格原因,并将报告单反馈给采购部门、仓库、生产。审批特采使用或挑选扣款或加工扣款时,由检验员在外包装标识处贴特采标签(黄色)，在相应栏内填写不合格原因,选择特采内容,并将报告单反馈给采购部门、仓库、生产。 5.6检验员负责来料检验日、周、月报、检验异常检验报告的统计编制工作。 5.7物料首样确认 具体按《样品确认及试用产管理规定》执行。 5.8 抽样规定 来料物料检验的具体抽样办法参照《来料检验抽样标准》进行抽样。 6.相关文件 6.1《仓库管理规定》 QB-011 6.2《样品确认及试用产管理规定》 QB-010 6.3《来料检验作业指导书》 部门文件 6.4《来料检验抽样标准》 QB-022 6.5《ROHS作业管理规定》 QB-018 6.6《元器件印字对照表》 QB-021 7.相关记录 7.1IQC来料检验报告 QR-PZ-023 7.2品质异常通知单 QR-PZ-016 7.3ROHS检测报告