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供应商网上匹配操作流程 登入供应商B2B服务系统 选择订单匹配 选择订单匹配生成 选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配） 进入订单匹配画面 勾选所要开立之进货及退货订单 若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示而无法执行下一步 生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计 若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认 若核对无误请按确认生成匹配单 按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单 按确定则生成生匹配单 此时匹配单巳完成，点选“详细”打印匹配单 下拉至页面底部，点选打印 将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司 匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当日生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除 点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重复以上之步骤即可 供应商开票注意事项 供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂商请在备注栏加注999 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书 通知书生成后若7日内本公司未收到发票，则后续不可再生成通知书 * * 选择区域 输入账号及密码 按“登入” 超过一个月未处理的退单进入页面时巳默认勾选 说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选 折让选项进入面巳默认勾选 若此店订单都要请勾全选 选择要开立之进货订单 勾选完毕后下拉至页面底部按下一步 若将默认退单取消系统会提示 若将默认折让取消系统会提示 ※页面上所显示之金额均为未税金额 当勾选之进货订单不足时系统会提示 此时只能按修改返回前一画面重新勾选 若核对无误请按确认 若误请按修改返回前一画面重复前一步骤 系统会再次提示是否确认生成匹配单 系统会提示巳生成之匹配通知书单号 请点选详细以打印匹配单 通知书之编号会出现在此 点选打印 此处会显示通知书编号及厂商编号名称 点选订单匹配查询 当日生成之匹配通知书才可删除，但删除任一张则当日会全删除’须依之前步骤再重新生成；次日则不会有此删除键 若未照以上通知书开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员 谢谢配合 * *
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