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新版GSP实施情况自查评审表 评审日期：2015年3月7日 序号 条款号 检查内容 具体实施情况 自评结论 1 **00401 药品经营企业应当依法经营。 2 **00402 药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。 3 12301 企业应当按照有关法律法规及本规范的要求制定质量管理文件，开展质量管理活动，确保药品质量。 4 **12401 企业应当具有与其经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件，并按照规定设置计算机系统。 5 *12501 企业负责人是药品质量的主要责任人，负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照《规范》要求经营药品。 6 *12601 企业应当设置质量管理部门或者配备质量管理人员。 7 12602 质量管理部门或者质量管理人员负责督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范。 8 12603 质量管理部门或者质量管理人员负责组织制定质量管理文件，并指导、监督文件的执行。 9 *12604 质量管理部门或者质量管理人员负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核。 10 *12605 质量管理部门或者质量管理人员负责对所采购药品合法性的审核。 11 *12606 质量管理部门或者质量管理人员负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作。 12 12607 质量管理部门或者质量管理人员负责药品质量查询及质量信息管理。 13 12608 质量管理部门或者质量管理人员负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。 14 *12609 质量管理部门或者质量管理人员负责对不合格药品的确认及处理。 15 12610 质量管理部门或者质量管理人员负责假劣药品的报告。 16 12611 质量管理部门或者质量管理人员负责药品不良反应的报告。 17 12612 质量管理部门或者质量管理人员负责开展药品质量管理教育和培训。 18 12613 质量管理部门或者质量管理人员负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护。 19 12614 质量管理部门或者质量管理人员负责组织计量器具的校准及检定工作。 20 *12615 质量管理部门或者质量管理人员负责指导并监督药学服务工作。 21 12616 质量管理部门或者质量管理人员负责其他应当由质量管理部门或者质量管理人员履行的职责。 22 12701 企业从事药品经营和质量管理工作的人员，应当符合有关法律法规及本规范规定的资格要求，不得有相关法律法规禁止从业的情形。 23 *12801 企业法定代表人或者企业负责人应当具备执业药师资格。 24 *12802 企业应当按照国家有关规定配备执业药师，负责处方审核，指导合理用药。 25 12901 质量管理、验收、采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称。 26 12902 从事中药饮片质量管理、验收、采购人员应当具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称。 27 12903 营业员应当具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件。 28 12904 中药饮片调剂人员应当具有中药学中专以上学历或者具备中药调剂员资格。 29 *13001 企业各岗位人员应当接受相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训和继续培训，以符合《规范》的要求。 30 13101 企业应当按照培训管理制度制定年度培训计划并开展培训，使相关人员能正确理解并履行职责。 31 13102 培训工作应当做好记录，并建立档案。 32 13201 企业应当为销售特殊管理的药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品的人员接受相应培训提供条件，使其掌握相关法律法规和专业知识。 33 13301 在营业场所内，企业工作人员应当穿着整洁、卫生的工作服。 34 13401 企业应当对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。 35 *13402 患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的，不得从事直接接触药品的工作。 36 *13501 在药品储存、陈列等区域不得存放与经营活动无关的物品及私人用品。 37 13502 在工作区域内不得有影响药品质量和安全的行为。 38 *13601 企业应当按照有关法律法规及《规范》规定，制定符合企业实际的质量管理文件，包括质量管理制