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2017年龙华镇政府预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责： 镇政府主要负责辖区内行政事业单位及农村基层单位日常事务的组织和管理，组织实施科技、教育、财政、治安、卫生、食品安全等管理，带领群众搞好生产、生活等日常管理工作。 机构设置： 我镇行政机构设立“五办一所”，即：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、城镇建设办公室、财政所。 我镇事业单位设立计划生育服务中心、综合经济服务中心、综合文化服务中心。 部门预算安排的总体情况： 收入说明： 2017年预算收入6824.39万元，其中：一般公共预算收入3695.04万元，政府性基金预算收入3129.35万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 2017年部门预算支出6824.39万元，其中，基本支出1473.13万元。 主要是：人员经费1204.09万元、日常公用经费 269.04万元。 项目支出2221.91万元，主要是农村道路维护100万元、通道绿化90万元、提前下达2017年革命老区转移支付大冯古庄村产业园路修建项目资金-冀财预【2016】159号400万元、城建排水工程50万元、常务纪要【2016】12号-污水处理厂运行经费250万元、景龙路景观带占地补偿15.9104万元、城建道路维修维护180万元、城建环境卫生136万元、城建南外环改造提升200万元、城建镇区街道两侧改造提升工程800万元。 追加政府性基金预算3129.35万元，主要用于高速出口改造提升及农村生活用水置换占地补偿。 （3）比上年增减情况 2017年部门预算收支6824.39万元，较2016年预算2126.33万元增加4698.06万元。主要原因是：一般预算支出增加1568.71万元，主要用于人员增资及城镇建设改造提升。另外追加基金预算支出3129.35万元，主要用于高速出口改造提升及农村生活用水置换占地补偿。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排1473.13万元， 其中：人员经费合计1204.09 万元。 1、工资福利支出 780.52万元。 2、对个人和家庭的补助423.57万元。 日常公用经费合计269.04万元。 1、基础定额项目 235.26万元。 2、按规定比例计提项目32.78万元。 3、特殊因素项目1.00万元。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2017年，财政拨款本部门“三公”经费8.92万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费7.13万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.13万元）；公务接待费1.79万元。 与2016年相比， 一、公车运行费支出情况：2016年我单位公车运行费预算数为9万元， 2017年预算数相较缩减21%，即2017年公车运行费为7.13万元。 二、公务接待费支出情况：2016年我单位公务接待费预算数为：1.8万元， 2017年预算数相较缩减1%，即2017年公务接待费为1.79万元。 5、绩效预算信息： 培育壮大骨干企业，形成地域产业特色，提高农村生产组织化程度促进中小企业相对集中、推进集约发展和科学发展。 培育壮大骨干企业，形成地域产业特色。 提高农村生产组织化程度，增强农村集体组织经济实力。 大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，推进集约发展和科学发展，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。 完善村民自治制度，健全社会自律体系，促进各项社会事业持续稳定发展。 进一步完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，健全社会自律体系。 组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业持续稳定发展。 协助有关部门做好国土资源的开发与管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。 监管农村集体财产不出现违反规定的问题。 本乡镇弱势群体全部得到救助。 民族宗教政策贯彻落实。 改善生产和交通条件，改善人文环境，实现富余劳动力转移，保障本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。 改善生产和交通条件。 改善人文环境。 较完善的为农村、农业、中小企业发展提供信息服务、科技服务、法律咨询服务和政策服务。 劳动力资源开发、富余劳动力转移，本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。 妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，教育农民知法、懂法、守法。 妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛