预算方案.doc

2008年项目部门工作计划书 ? 1. 优化，完善人员内部机制，演艺部和体育部相互协调。 2. 项目部门分为策划组和实施组，分工细致，各行其事。 3. 实施组平时应分类收集企业储备资源，给项目部提供投资来源；策划组平时手中应有多种成型的策划方案，可作不同活动策划模本使用。 4. 部门中层定期召开小型会议，明确分工，落实到位。 5. 确认2008年大小项目活动的工作时间安排，分工合作，责任到人。 6.?集中力量搞好体育和文化的重头戏，配合俱乐部的各项工作，展开周，月，季各项计划内容，实施计划时间分配表。 7.?定期召开部门例会，总结经验，改善工作中出现的不足，奖罚分明，并明确近期工作任务。 8.?营造部门和谐融洽的工作氛围，活泼但不松懈；例会和活动都要进行总结，严明纪律。 9.?培养部门成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。 10.部门例会时部门成员都要进行会议记录，以做工作上的即时调整。 11.每次活动之前召开统筹会议，结束之后召开总结会议，参加活动的部门成员要上交活动的工作经验总结分析。 12.各类大小活动或文化体育活动都要有部门成员去观摩,了解活动形式。 13.跟其他部门搞好关系，以求项目部向更好的方向发展 一）针对2008年三个时间段目标进行： A．正常运行期 2008/01/01---2008/03/30 运营第一财政年（3个月） 2008/03/30---2008/06/30 运营第二财政年 2009/06/30---2009/09/30 运营第三财政年 B．预测条件：（按小于正常评估） 2008年，模特寒假学员预计在2个月内的第一个活动计划周期参与人数和付费人数共60人×800元。年度预计付费人数在100人×800元，模特会员注册数80人。 营业额共计 4万 2008年，预计在全年2-4个体育和文化活动参与企业和付费资金在40--60万元。宣传活动广告收入50万 。 营业额共计50万 2008年，预计全年其他活动参与人数和付费人数在15万元，广告收入4-5万元。 营业额共计8万 二）200年在推广期， 为使公司在最短的时间段，最大化和最广化，将在2008年季度举办的有“2008中国模特之星大赛”， “2008中国职业模特大赛”， “2008中国美少女模特大赛”，“2008世界新面孔模特大赛”以及 “2008体育赛事”是围绕着以演艺类、体育类活动为重点，推广以重要的电视，广播，报纸等主要媒体对活动进行全区范围的具有深度和广度的宣传。另外依据各地的当地市场环境和营销环境，将辅助以户外广告，等有特色的广告形势。各项活动和传统媒体的宣传以及其它广告宣传将会在最短的时间推广向大众，使项目部快速走入盈利状态。 项目部是一个文化和体育的合作体，项目部将以“创新工作，稳中求进”为主题，以一种团结求实的工作作风，奋发向上的工作精神，完善各部的组织体系和运行机制，提高本部成员的综合素质和工作能力，努力使项目部的工作有特色、有影响、有效果。项目部将积极的市场拓展，根据项目计划，积极开展工作，狠抓落实，争取在2008年有新的突破，特制定工作计划如下： 三）项目管理计划 （1）每周召开一次工作交流会，与各部门保持紧密的联系，确保各部门之间活动的顺利开展。 （2）配合各部门搞好各项活动。 （3）加强项目部与各类企事业的业务交流。 （4）协助其他部门开展工作，共同完成项目部的各项任务。 （5）加强与各部门领导交流，营造团结一致的工作氛围，有利于各项工作的顺利开展 （6）在工作中不断发现自己的问题，总结经验,以实事求是的、积极向上的工作态度面对新问题迎接新挑战。 （7）根据项目部的特点，提高本部成员的自身素质，带动业务提高，使体育和演艺部门人员的才能得到充分发挥。充分调动各部所有成员积极性和主观能动性，深入了解和发挥成员每个人的能力和特长，以及他们对项目部的发展和建议，加强成员能力的提高，以共同带动项目部的发展，加强团队合作精神，热情活动，各尽其责，落实工作，努力开创项目部工作的新局面 （8）在每次例会中，我们将尽量让项目部人员有更多的发言权，把总结的机会留给主抓人员，尽量让他们发表好的意见，好的观点，并且从中观察他们各方面的能力，再加以培养。 （9）轮流安排项目每月上交工作总结，并对项目部提出建议，要求。 （10）每次活动的之前要详细工作分配与流程，要求各有关责任人，工作到位。活动结束要有工作总结。此外，还将积极配合俱乐部的各项活动。 四）项目部组织计划 1、模式 、概述、市场分析、竞争分析、财务预测、组合策略、资金需求及筹措方法 1． 结构2、协作及对外关系 市场分析 、市场规划、市场机会及策略、、 、 市场渗透