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- 2017-09-07 发布于天津
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丹东欣泰电气股份有限公司管理制度内部审计管理制度第一章总则第二章机构和职权第三章审计职责与内容第四章内部审计工作程序第五章奖惩第六章附则附录一年度审计工作计划格式附录二审计委托书格式附录三项目审计计划格式附录四审计通知书格式附录五承诺书附录六向审计组提供的审计资料清单附录七反馈意见格式附录八复核意见书格式附录九任期经济责任审计报告格式附录十内控独立评价报告格式附录十一整改通知书格式附录十二整改方案格式第一章总则第一条为了加强丹东欣泰电气股份有限公司以下简称公司内部审计监督明确内部审计的职责和权限
丹东欣泰电气股份有限公司管理制度
内部审计管理制度
第一章 总 则 1
第二章 机构和职权 1
第三章 审计职责与内容 2
第四章 内部审计工作程序 4
第五章 奖惩 7
第六章 附则 7
附录一：年度审计工作计划格式 8
附录二：审计委托书格式 10
附录三：项目审计计划格式： 11
附录四：审计通知书格式： 12
附录五：承诺书 13
附录六：向审计组提供的审计资料清单 14
附录七：反馈意见格式： 15
附录八：复核意见书格式： 16
附录九：任期经济责任审计报告格式： 17
附录十：内控独立评价报告格式： 19
附录十一：整改通知书格式： 20
附录十二：整改方案格式： 2
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