日常表单和SOP的使用与维护.ppt

人员教育训练 * --日常表单和SOP的使用与维护 文件编号: 209020014A 生效日期：2007年4月18日 修改日期: 一、何种情况下要写或改SOP （1）接到文管中心发下的新版品质管制计划表（以下简称SIP），就需针对其更新内容更改工作说明书作业标准（以下简称SOP）。 （2）依客户要求需将原SOP内容作更新。 （3）依现场需求需将原SOP内容作更新。 （4）或现场忽暂时新增一道工序。 （5）如遇以上2、3、4三种情况，既SIP未发而SOP需作修改时，则应在改SOP前向研发申请修改SIP以确定SOP之内容。 二、怎样写SOP （1）接到文管中心发下的新版SIP则需根据其流程图制作SOP。SOP中工序及产品名称需跟SIP中一致。其文件编号可请文管中心编。 （2）SOP内容由现场负责人编写,再输入电脑存档即可。 （3）SOP一律用统一格式编写，即：《作业标准（首页）》，其表单编号：QRP0402-07A、第二页开始为《作业标准（续页）》，其表单编号：QRP0402-08A。 （4）第一次发行为A版，第二次发行为B版，以此类推5.页数：共一页为：1/1，共两页为：第一页为1/2、第二页为2/2，以此类推。、 三、怎样发行SOP （1）除整套发行用一张《文件审核意见表》外，其余单工序发行需每道工序附一张《文件审核意见表》。其表单编号：QRP0402-01A。 （2）SOP拟稿由现场负责人签名,审查由品保部签(送至品保 助理即可), 核准由本部门经理签名。《文件审核意见表》申请人由申请修改SOP者填写，审查与核准与SOP一样。 （3）《文件审核意见表》中文件名称、文件编号、原版本版次等需逐填写，增修废原因及修改重点说明必须详细据实填写，不可草草了事。 （4）文件及所附《文件审核意见表》在全部完成后连同文件电子档交文管中心发行。 四、怎样复印文件 如文件用于人员教育训练或有破损不清，则可至文管中心申请复印。不得随意复印。因破损不清而需复印的，必须连同该文件一同申请复印。 申请复印时需填《文件（资料）复制申请单》，其文件编号：QRP0404-05A。 文件（资料）复印申请单》中的文件编号、版本/次、文件页次要与复印的文件编号一致。文件/资料名称是复印文件的工序名。 五、怎样去文管中心签收文件 （1）如是拿A版文件则只需确认签收即可。 （2）更新版本的文件，在领新版文件时，需把旧版文件交还文管中心作作废处理。 六、暂行文件 其编写与SOP一样，区别在于盖的章不同。 暂行文件不需填写《文件审核意见表》，但必需有相关人员审核确认。其相关人员一般为该工序负责人送去文管中心时，只需注明此为暂行文件。 七、制二部使用之日常表单介绍 *