用章自查风险【】排除.doc

用章自查风险【】排除 篇一：银行印章管理自查报告 银行印章管理自查报告 为进一步规范印章管理，切实防范印章操作风险，我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求，并根据市行下发第xxx号工作通知单，仔细对照检查标准，认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下： 一：印章管理自查情况 首先，我行综合部作为支行印章的管理部门，对现有在用印章进行了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册，并对已经停用的废旧印章进行了认真清理，本次共登记在用印章100枚，清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚；其次，新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚（机构名称变更）、联通路分理处10枚，营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查，营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面，严格按照上级行要求，做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管（a角），另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制，行章存放于市行统一配发的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管，用印时双人开锁。收印时双人上锁，切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度，做好用印登记，印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿，交接时间按要求准确到分钟，避免了印章保管出现的“盲区”。在XX年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。 目前，印章管理方面存在的问题及整改措施： 1、存在旧章在用现象。 机构名称更换后，现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。 2、用印登记簿登记不及时。 个别部门内部存在用印完毕不及时登记，而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据，易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查，明确以后必须坚持以下两点：1:用印前，由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2：用印后，立即登记用印登记簿。 3、由于人员受限，监印制度有待进一步加强。 篇二：印章自查报告 XXXXX部印章管理自查报告 为进一步规范印章管理，切实防范印章操作风险，本部门按照《广东XXXX农村商业银行股份有限公司印章管理办法》，并根据省联社下发《关于开展全省农村合作金融机构行政印章检查工作的通知》的相关要求，仔细对照检查标准，认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下：一：印章管理自查情况 首先，行章管理方面，严格按照上级行要求，做到指定专人保管、双人管理。由部门综合管理岗专门保管(a角)，另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制，行章存放于保险柜内，钥匙由a角保管、密码由b角保管，用印时双人开锁。收印时双人上锁，切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度，做好用印登记，印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿，交接时间按要求准确到分钟，避免了印章保管出现的“盲区”。(来自:www.zaidian.cOm 书 业网:用章自查风险【】排除)在2013年我部及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单，使用印管理更加合理规范。 目前，印章管理方面存在的问题及建议： 1、用印审批单过多，保管难度较大。 在日常工作中发现，用印审批单使用频率大，长期保管难度大，建议部门内部使用印章时改用印章审批簿，提高效率，节省资源。 2、用印登记簿登记存在缩写、简写。 个别同事登记用印登记簿时存在缩写、简写，明确以后必须坚持登记时必须齐全。 篇三：合同印章管理自查报告 合同印章管理自查报告 为进一步规范合同章管理，切实防范合同章操作风险，我司严格按照公司《印章管理办法》和化肥公司的要求，我司于4月18日至20日开展合同印章排查工作，仔细对照检查标准，认真开展了合同专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下： 一、 自查的主要内容： 本次排查重点包括：印章保管、印章使用、印章移交与接收等。 二、 自查的情况 经核查，我司司目前合同章的制作、领用、保管、使用情况如下： (一) 合同印章刻制方面。我司无存在私刻、伪造合同专用章的情况，现有的印章由综合部根据公司安排，负责统一制作的。 (二) 合同印章的保管方面。我司对印章管理有实行审批人与保管人分离原则，指定专人保管印章，存放在具有防盗功能的保险箱内进行保管，能认真做好印章的日常清洁与保养工作，没有发生过丢失印章的情况。 (三) 合同印章使用方面。 1. 我司使用印章时，坚持执行审批手续，所有合同在所有有权审批人审批同意后，才加盖合同专用印章。 2. 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章：1)未经编号的合同;2)缺