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质量管理中心2013年工作计划汇报内容白文杰（2013.2.25）一、2012年决算和2013年预算（一）2012年决算：除了工资与社保、福利外，大约结余12万元多。其中比较大的是：⑴ISO9001认证费结余5.6万元（因公司证书问题认证延到2013年）⑵交通费结余4.7万元（一是按里程“大包干”没兑现；二是对部分外协专业户的巡检取消了；三是当时预算偏高。）⑶差旅费结余1.5万元（一是公司任务大取消了远地专业考察调研；二是取消了认证事宜的2次出差）⑷招待费结余5千多（ISO9001认证延后2013年了）2013年预算：部门费用预算（共计331228元）⑴工资与“五险一金”费用：职务人数月工资（元）保险公积金主任15600副主任（兼主管）146001334552质量主管136001044432质量专月合计1700033061368全年合计2040003967216416⑵招待费招待对象地点招待人数事由金额市质监局领导集宁或公司4工作视察1,000.00市质监局领导集宁或公司4工作视察1,000.00区质监局领导集宁或公司43A认证考察800.00区质监局领导集宁或公司4质量宣传400.00自治区质监局领导集宁或公司5工作视察1,500.00自治区质监局领导集宁5工作视察1,500.00质量管理相关专家集宁3质管培训1,000.00质量管理相关专家集宁或公司3质管培训600.00马铃薯种薯质量专家集宁或公司6质量问题咨询1,000.00突发性领导视察公司或集宁6工作视察1,000.00突发性领导视察公司或集宁6工作视察1,000.00合计：5010800⑶培训费培训内容 培训对象 培训人数 培训地点 培训费用质量培训全公司员工100人民丰公司3000元（专家讲课费）合计：3000元⑷差旅费出差地点人数交通工具预计费用出差事由山东2火车2,100.00种薯质量管理调研广东2火车6,400.00种薯质量市场调研各基地3自驾车1,000.00第一轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第二轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第三轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第四轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第五轮基地巡检各基地3自驾车1,000.00第六轮基地巡检各地3自驾车1,400.00质量突发问题合计：15900.00⑸宣传费国家标准化项目8幅条幅800元，外出宣传栏两块1000元，ISO认证条幅5幅800元，共计2600元。⑹汽车费用油费20000元，保养费2820元，保险7780元（含2012年未报的3890元），维修费2000元，共计32600元。⑺通讯费共4人，每人每月补助40元，共计4×12×40=2400元⑻固定资产购买档案柜两个，每个500元，共计1000元。国家标准化专用费用（共计100000元）⑴项目试验材料费500元，用于试验中农药的购买；⑵劳务费600元，用于市“质量月”和“食品安全月”广场宣传的雇车费用；⑶标准文本及相关资料费14220元标准文本及相关资料费1000.00农业标准化手册100本，每本10元5000.00马铃薯脱毒种薯标准化生产技术手册（自编）100本，印刷装订费50元3080.00宣传资料印刷费，含彩色宣传页4种，每种印刷500页，每页1.5元，共计3000元；A4纸4包，每包20元，共80元2200.00资料费，马铃薯生产技术书籍20本，每本25元；标准化书籍,20本，每本30元；质量管理书籍20本，每本30元；企业管理相关书籍10本，每本30元；A4纸10包，每包20元2940.00项目验收资料汇编费验收材料30本，每本100页，印刷装订费38元，共1140元验收考核项材料180份，每份装订10元，共计1800元⑷培训费培训内容 培训对象 培训人数 培训地点 培训费用标准化项目培训全体员工及示范区专业户5000人次民丰公司与示范区基地区外专家2人次，每人1000元（讲课费），区内专家10人次，每人500元（讲课费），共计7000元合计：7000元⑸礼品费礼品名称数量单价赠送对象事由内蒙特产21000集宁区区级专家标准化项目验收内蒙特产21500乌兰察布市市级专家标准化项目验收内蒙特产22500自治区级专家标准化项目验收合计：10000元⑹产品检验费6000元脱毒苗病毒检测，每个品种300元，其中2012-2013年G0代10份材料，2013-2014年G0代10份材料；⑺差旅费出差地点人数交通工具预计费用出差事由哈尔滨2火车2600.00脱毒苗检测张家口2火车1260.00脱毒苗检测甘肃杨凌2火车2600.00“标准化项目验收细则”调研合计：6460元⑻实施验收过程不可预测费2000元⑼马铃薯脱毒种薯标准化种植专题片53220元3. ISO9