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上海交运集团股份有限公司内部控制检查监督制度第一章总则第一条为了规范上海交运集团股份有限公司以下简称公司及公司直属分公司全资及控股子公司以下简称子公司内部控制检查监督人员审查与评价被检查单位的内部控制根据中国内部审计基本准则中国内部审计具体准则第号内部控制审计企业内部控制基本规范及其配套指引以及上海证券交易所上市公司内部控制指引等规范性文件结合公司的实际情况制定本制度第二条本制度所称内部控制是指企业内部为实现经营目标保护资产安全完整保证遵循国家法律法规提高企业运营的效率及效果而采取的各种政策和程
上海交运集团股份有限公司
内部控制检查监督制度
第一章 总 则
第一条 为了规范上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）
及公司直属分公司、全资及控股子公司 （以下简称“子公司”）内部
控制检查监督人员审查与评价被检查单位的内部控制，根据《中国内
部审计基本准则》、《中国内部审计具体准则第5 号——内部控制审
计》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及 《上海证券交易
所上市公司内部控制指引》等规范性文件，结合公司的实际情
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