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2014年12月16日 不合格品处理流程与方法 报告人：甘立乐 8D案例分享 D0-问题描述：昨天晚上由于无聊就与同事打牌，结果输了300大元，造成本月零用钱紧张，被老婆罚跪搓板。为此老婆让我写8D改善报告。 D1-解决团队：马上和老婆组成改善小组，老婆任组长，我任副组长 D2-待解决的问题：下班无聊打牌，输300元。零用钱紧张 D3-临时措施：经小组讨论决定对副组长本月香烟的供应由每天一包改为每天两根，同时要求副组长一天只能吃两顿（省去早饭），不准打的上班，挤公车，以缓解其零用钱紧张。 8D案例分享 D4-确认根本原因：由于副组长技术不过关，没有拿到赌神资格证书就上岗，导致战败 D5-纠正措施：后续遇到打牌的事情，副组长首先应该规避，实在不行，要请示组长，让组长来参战。如组长没有时间，副组长可以拿组长签发的上岗证上岗。同时每两个小时，副组长应该向组长做报告，对战况做详细分析，让组长能够做适时的指导。 责任人：副组长?预计完成时间：今天?审核人：组长 D6-预防措施：后续下班，副组长要陪同组长逛街2小时，陪吃饭1小时，上网2小时。如组长不在副组长身边时，每两小时副组长应该向组长报告在做什么，不给副组长打牌留下时间。 8D案例分享 D7-改善效果：副组长觉得很饿（没吃早饭，又写报告），很累（挤公车），对打牌产生深深的痛恶情绪，决定年前都不打牌。?责任人：副组长?预计完成时间：今天?审核人：组长 D8-祝贺团队成功：组长对副组长认错态度比较满意，同时对其思想境界的提高也很欣慰。决定晚上回家吃鱼头火锅，并准许副组长喝点小酒。 不足之处在于：纠正措施制定过于简单。比如提前让副组长拿到赌神资格证 水平展开不足以完全解决计划外花钱，比如副组长也可以在泡妞上花钱，所以。。。。。 人员培训没有列入措施范围 【主要内容】 不合格的定义 不合格严重等级划分原则 不合格管理的意义 不合格处理流程 不合格处理的方法 纠正预防措施的实施要点 【一、不合格品定义】 不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括报废品、返修返工品和让步接收品 关键是：质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的 1.可疑产品也应视为不合格品，如没有状态，质量标识的产品，掉落在地上的产品 2.计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品 【二、不合格品等级划分原则】 严重不合格： 影响产品关键特性，导致产品功能和性能失效，或对产品安全性能产生重大影响等的不合格，或批量不合格甚至影响生产进度及销售交付，或现场安装调试时顾客拒绝接受交付甚至退换货的不合格。 一般不合格： 未满足产品特性要求，对产品功能和性能有一定影响，或对主机和部件的装配性能产生影响的不合格，或对产品交付可能造成影响（如外观、表面）的不合格。 轻微不合格： 未满足产品设计图的要求，但对产品功能和性能无影响，并可在后续加工或装配过程中予以消除或可忽略的不合格。 摘选于不合格品控制程序 【三、不合格品管理的意义】 ISO9001：2008品质管理系统—要求 组织必须确保不符合产品要求的产品已得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应建立形成文件的程序以规定 不合格品的控制与不合格品处置有关的职责和权限 不合格品管理≠不良品管理 不合格品管理工作要做到三个“不放过”： 没找到责任和原因“不放过” 没找到本产品预防措施“不放过” 当事人没受到教育“不放过” 纠正，纠正措施，预防措施 返工=纠正 , 不合格品管理=纠正措施 , 找类似不良=预防措施 四、【不合格品处理流程】 纠正： GB/T19000--2000 1）让步接收（后工序可以补救，如粗加工后面有精加工；产品可以选配，如孔小，可以将轴也加工小点）； “对使用或放行不符合规定要求的产品的许可”。让步接收是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响，也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。让步接收实际上就是对一定数量不符合规定要求的材料、产品准予放行的书面认可 2）全检（对不合格品进行100%全数挑选使用，不合格做其他处理）； 3）返工（对不合格品实施返工作业，使其符合要求，如外径偏大，内径偏小，长度偏长等）； 4）返修（特别说明，返修后的产品有可能是合格的，也有可能是不合格的，返修的目的是确保其满足预期使用要求，并非一定要合格）； 5）报废/拒收（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备返工返修或让步接收条件，做报废或拒收处理）。 处置不合格权限要在《不合格品控制程序》或相关文件中予以明确