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广州白云山医药集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行的募集资金总额不超过83亿元，在扣除相关发行费用后，拟 投入以下项目： 序 业务 项目投资额 募集资金拟投资额 项目名称 号 板块 （人民币万元） （人民币万元） 1 “大南药”研发平台建设项目 150,000.00 150,000.00 大南药 2 “大南药”生产基地一期建设项目 181,779.00 100,000.00 3 大商业 现代医药物流服务延伸项目 149,000.00 100,000.00 4 大健康 渠道建设与品牌建设项目 240,000.00 240,000.00 5 信息化平台建设项目 20,000.00 20,000.00 6 补充流动资金 220,000.00 220,000.00 合 计 960,779.00 830,000.00 本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际 募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金 到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项 目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）“大南药”研发平台建设项目 1、项目基本内容 从长期来看，医药公司的核心竞争力在于企业的研发能力。根据公司的发展 战略和发展计划，公司将建设“大南药”研发平台，整合公司现有科技平台和优质 1 广州白云山医药集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 研发资源，加大战略新兴医药领域的研发投入，提升公司核心竞争力。 本项目拟使用募集资金人民币150,000万元，建设“大南药”研发平台，主要用 于符合公司发展战略、具有良好发展前景和盈利能力的医药领域研发，具体研发 方向包括：（1）中药领域的研究开发（名优中成药二次开发及上市后再评价、 儿童用药研发）；（2 ）化学药领域的研究开发（抗肿瘤药物、心脑血管用药、 新型抗生素、抗ED 、抗PD等）；（3 ）生物制剂领域的研究开发（重组蛋白、 单抗、疫苗等新型生物制剂）；（4 ）医疗器械和体外试剂领域的研究开发（创 新医疗设备、新型体外诊断试剂研发（感染性疾病、肿瘤系列诊断试剂盒、HPV 检测试剂盒等））；（5 ）大健康产品领域的研究开发（高端保健品、特殊医用 食品、营养健康食品等）；（6 ）医药产业共性技术和关键技术的研究开发。 2、项目建设的背景及必要性 根据南方医药经济研究所预测，未来十年中国医药工业总产值将以年复合增 长率22% 的速度增长，预计到2015年，我国将跃升为全球第二大市场；到2020年， 我国医药产业总产值将突破4万亿元，我国医药产业发展正面临重要战略机遇。 但目前我国还仅仅是一个制药大国，医药工业自主创新能力较低，离制药强国尚 有较大差距。 为此，《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《医药工业“十二五”规划》、 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等各项产业发展规划共同提出了促进 医药产业升级的目标，把技术创新作为医药工业结构调整的关键环节，