第一章 程序控制点表文档.docVIP

附录2 采购和材料控制环节及控制点一览表 A-A类监检点 B-B类监检点 H一停止点 R—审核点 E—检查点 序号 控制环节 控制点 控制点类别 控制依据 工作见证 主控人员 1 材料采购 采购文件编及审批 R 采购及材料质量控制程序 采购计划 材料责任师 2 合格供方确认 R 采购及材料质量控制程序 供方评审记录、供方档案 材料责任师 3 采购定货 E 采购及材料质量控制程序 进料单 材料责任师 4 材料验收 入库 原材料质证审查 R、B 检验质量控制程序 材料入库检验记录、质证书 材料责任师、监检人员 5 材料实物检验 R、B 检验质量控制程序 材料入库检验记录 材料责任师、监检人员 6 材料复验（需要时） R、B 采购及材料质量控制程序 理化检验委托单、复验报告 材料责任师、监检人员 7 不合格材料标记、处理 R 检验质量控制程序 不合格品通知单 材料责任师 8 合格材料标记及编号 R 采购及材料质量控制程序 材料入库单 材料责任师 9 材料入库 E 采购及材料质量控制程序 仓库物资收发存明细帐 材料责任师 10 材料保管 保管检查 E 采购及材料质量控制程序 检查记录 材料责任师 11 检验 E 采购及材料质量控制程序 完好标记 材料责任师 12 焊材保管 R 采购及材料质量控制程序 库存记