提质增效,减亏增盈目标举措汇总讲述.doc

目 录 科室部分 2 人力资源科 2 财务科 4 供应科 6 企管科 10 机电科 13 计划科 15 纪检监察室 20 工会 23 培训中心 27 技术科 29 调度室 36 安监科 39 地测科 42 工农办 47 后勤科 49 综合办 52 政工科 55 质量标准化办公室 64 区队部分 65 综掘一队 65 综掘二队 69 综掘三队 72 综掘六队 75 开拓队 84 开拓二队 87 巷修二队 88 综采一队 89 准备队 94 抽采队 95 钻探队 98 机运队 105 皮带队 109 通风区 111 运输区 113 科室部分 人力资源科 2013年，煤炭市场下滑，经济形势异常严峻，给企业带来了前所未有的困难和压力。围绕焦煤公司制定的“提质增效、扭亏增盈”总体定量目标，赵固二矿人力资源科计划实施的措施和科室定量目标如下： 一、战略举措和定量目标 战略措施：按照集团公司“两调整，两提高”战略举措，全面实施人力资源结构调整工作，控制用工总量，优化人力资源结构，不断提高人均劳动效率，为企业应对危机共度难关提供人力资源强力支撑。 定量目标：2013末员工总量控制在河南煤化对我矿的定员范围以内,中高级技术人员和高技能人才分别提高10%以上，机关机构、干部职数和人员数量逐步控制在编制标准以内，人才队伍结构持续优化，有效提升赵固二矿人均效率水平。 二、具体措施 1、加大人力资源结构调整力度。一是根据生产变化情况及时修订劳动定额定员，优化劳动组织，提高劳动效率和经济效益。二是切实加强劳动定员管理，年初根据当年生产情况严格确定各单位定员人数，各单位定员一经核定，原则上一律不得突破；严格按照定员配备人员，严格按照定员核定工资基数，严禁超定员用人。三是根据我矿今年的生产经营计划，建立人力资源规划，提前做好各单位人员增减计划，并及时上报焦煤集团，对需要增加人员的工种及岗位，及时同培训中心结合，优先从内部调节，提前做好员工培训。四是要控制用工总量，持续扎实开展人力资源结构优化调整工作，鼓励地面人员向井下流动、井下辅助向采掘一线流动。严禁直接生产向辅助回流返岗，坚决杜绝井下人员向地面岗位倒流。五是加强在岗员工业绩动态考核管理，对不胜任岗位人员、长期离岗人员和严重违规违纪人员要严格依照《劳动合同法》和《集团公司员工奖惩条例》有关规定依法终止、解除劳动合同。 2、加强职工劳动合同管理。一是严格按照用工计划开展协议工招聘和备案工作，确保劳动合同签订率100%。严格执行招聘协议工规定标准、确保招聘协议工工较高素质，做好新招职工管理工作，新招收协议工年度流失率控制在10%以下。二是提高劳动用工法律法规意识，处理好员工休息休假、加班加点、工资支付、劳动保险等事宜，规避用工风险。 3、加强机关管理。一是加强机关定编定岗管理工作，严格执行焦煤集团规定的矿机关编制、干部职数标准，严格控制机关进人。二是按照焦煤集团生产矿统一定员标准，对机关人员岗位中非机关管理性质的岗位归类统计，对工作内容相似的岗位进行合并。 4、实施河南煤化岗效薪酬方案，坚持薪酬合理分配，向苦脏累差岗位倾斜，同时兼顾公平原则，对于市场化工资实行地面工资整体低于辅助区队，辅助区队低于直接区队，对于非市场化科室，实现同工同酬，同岗同酬，杜绝科室间薪酬差距过大。严格执行单项奖管理制度，严格把关单项奖发放，杜绝变相设置发放规定范围以外的单项奖。 财务科 按照我单位党委要求，深入落实集团公司第一季度经营分析会会议精神。为了应对当前严峻经济形势，树立“长期过紧日子”的思想，财务科将依托自身职能，采取以下措施进行增收节支。 一、持续开展财务人员每周一科业务学习。通过学习加深对企业所得税法、企业所得税税收优惠政策、增值税税收政策的理解和掌握。规范我单位研发费用归集流程、核算流程。认真落实《关于下达2013年科技创新项目补助资金计划的通知》（焦煤办字【2013】161号），预计2013年归集研发费用3600万元，节支企业所得税450万元。同时严格履行纳税义务，杜绝少缴漏缴，严防纳税或有风险。 二、经济危机面前“现金为王”成为企业的共识，现金的动态管理的重要地位更加凸现出来。想要提升企业值的含金量，没有相应现金流的利润只是“纸上财富”，只有通过增进现金变现能力，尤其是经营活动净现金流才能切实提高企业的价值。 三、加强非生产性费用控制，梳理2012年管理经验，明确管理职责。真考核、真落实，力争非生产性费用支出较在2012年局下达计划153万元基础上下降20%。 四、建立模拟产品核算体系，通过体系建立依托内部市场树立作业成本管理理念，组织实施全员、全过程、全要素的成本费用控制和核算体系，加大成本费用的预算控制与考核激励制度，实行和落实成本预算单元控制模型体系和动态考核体系，不断传递分解压力和考核压力，实现