第一章 00-风电企业安全生产管理体系标准控制点基本要求.doc

风电企业安全生产管理体系标准控制点基本要求 序号 文件名称 控制点 控制点基本要求 备注 4.1 总要求 ◇ 运行正常 ◇ 持续改进 1） 文件体系完整、有效，体系运行状况正常。 2） 遵循了既定的方针和目标，体系绩效持续改进。 4.2 方针与目标 （1） 方针与目标管理标准 ◇ 方针内容 ◇ 方针制定 ◇ 制定目标 ◇ 目标分解与 实施 ◇ 目标监督 ◇ 目标评价 1） 内容符合华能安全理念、安全文化导向和上级公司要求且具有一定的指导意义。 2） 制定时征询员工意见。 3） 企业有年度目标（指标），目标内容应遵循上级公司的方针和目标，并且与年度目标与年度绩效考核相结合，有具体的衡量指标。 4） 年度目标（指标）应按各职能部门（风电场）进行分解，并以责任书的形式向下传达；本年度目标应比上年度有新的要求，进一步体现事前控制和持续改进的特点。 5） 对目标（指标）的完成情况进行定期检查、量化评价。 6） 对目标（指标）的科学性、适宜性进行年度评审。 4.3 组织 4.3.1 机构与职责 （1） 安全生产组织机构管理标准 ◇ 健全机构 ◇ 职责分工 ◇ 工作标准 ◇ 机构管理 ◇ 贯彻落实 1） 安全生产组织机构应包括常设和临时组织机构。 2） 各级安全生产组织机构应具有明确的职责分工。 3） 各级安全生产组织机构应具备明确、详实的工作标准。 4） 机构的建立、变更或取消应有相应的文件或记录。 5） 根据安全生产工作需要，组织机构发生变动时，应及时按照要求补充或修订有关文件。 （2） 岗位工作标准 ◇ 内容健全 ◇ 能力标准 ◇ 履行职责 1） 规定所有岗位和人员的工作职责（包括业务、安全、环保、消防等各种职责）。 2） 各个岗位均应具备详细的工作标准和人员能力要求标准。 3） 员工（包括新增机构和岗位）应按照相关标准履行其所在岗位的工作职责。 4.3.2 培训 （1） 安全生产培训管理标准 ◇ 需求分析 ◇ 培训计划 ◇ 培训实施 ◇ 特种人员培训 ◇ 重要岗位培训 ◇ 分析与总结 1） 分析职工素质与岗位要求及企业发展需要之间的关系与差距，确定培训需求。 2） 根据培训需求，制订、审批培训计划。 3） 培训计划得到有效实施后，以适当方式对培训效果进行评价，并保存培训记录。 4） 特种作业人员必须进行定期培训，持证上岗。 5） 对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康危害等工作的高安全风险人员进行岗位培训。 6） 对年度培训计划的执行情况、可操作性及培训效果等半年进行一次分析总结评估。 7） 必须经过安全教育、岗位技能培训并考试合格的人员，才能上岗作业。 4.3.3 员工参与 （1） 班组管理标准 ◇ 目标 ◇ 政治思想 ◇ 民主活动 ◇ 安全活动 ◇ 岗位培训 ◇ 质量与节能 ◇ 日常工作 ◇ 文明生产 ◇ 台账与记录 ◇ 安全检查 ◇ 作业避险 ◇ 不安全事件 ◇ 分析与总结 1） 根据班组目标责任书制定符合工作实际的班组目标控制措施；员工应根据目标责任书与控制措施与班组签订个人安全承诺书。 2） 开展多种形式的政治思想教育活动，并做好记录。 3） 定期召开班组民主生活会，积极参与各种劳动竞赛和合理化建议活动，并做好记录。 4） 定期组织或参加各类安全（包括人身、设备、消防、交通、职业健康等内容）学习、分析活动以及应急预案演练活动，并做好关于安全活动的记录和总结。 5） 制订班组员工年度、月度岗位技能培训计划并执行，活动后做好相关记录。 6） 定期开展设备精细化管理（如“QC”、班组对标等）活动和节能分析活动，并做好记录。 7） 组织召开班前会和班后会，班长应做好日志记录。 8） 运行、维护场所应做到定置管理，工作场所整洁，管辖设备无泄漏，设备标志齐全整洁。 9） 运行、维护场所规章制度、规程应确保严密、完整齐全，图纸、设备台账记录应齐全、有效；应及时更新相关资料，并有序保存。 10） 按照规定对所管辖设备开展日常维护和定期的安全检查，若发现问题应及时制订整改计划并落实。 11） 结合生产实际，开展危险点分析和预控工作。 12） 发生不安全事件，应执行国家有关规定、上级公司和《事故、事件及不符合管理标准》的有关要求，实现闭环管理。 13） 根据风电场工作实际，按运行、维护等方面对年度和月度工作情况进行总结，分析问题的原因，制定改进措施并落实。 4.3.4 文件 （1） 文件控制管理标准 ◇ 编写和审批 ◇ 文件发放 ◇ 文件修订 ◇ 定期评审 ◇ 文件传达及获取 ◇ 外来文件控制 ◇ 文件作废 1） 明确文件的编写和审批权限，保留文件编写申请、审核会签记录和批准记录。 2） 文件发布前应得到授权人的批准，并编制文件分发清单，分发文件时应履行签收手续