05库房管理制度..docxVIP

文件名：库房管理制度批 准总经理审核管理代表编 制常务副总经理批准签字审核签字编制签字日 期日期日 期责任岗位审查期限保存位置保密级别电子版本硬拷贝365天综合办综合办□绝密 □机密 □秘密 ■无密级文件分发范围序号部门名称部门代码部门主管（签收）部门内发放（公告）会签（签收处）一采购部√二财务部√三综合办公室√四工程部√五技术发展部√说明：1、如果只发放到部门主管，在“部门主管（签收）“处标识“√”。此范围发放的文件不得在部门内公告或发放。 2、如果要发到部门内部，在“部门内发放（公告）“处标识“√”。此发放范围的文件要在部门内进行发放及公告，培训。 3、此表格仅做正式文件中发放范围使用。更改发行记录序号修订状态更改/发行内容.概要生效日期修订者修订日期批准人批准日期011.0新版本发布实施2014.4.12014.4.12014.1.1库房管理制度一、目的为了保证公司物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制定本制度。二、适用范围适用于本公司仓库管理。三、仓库管理任务1.仓库管理的基本任务1．1及时、准确维护库存管理系统，确保全库物品的帐、卡、物三者一致，全库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续，字迹清晰。1．2做到仓库物资的收、发、存管理，严格按照流程要求收发物资，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本核算对物资采购与工程施工成本的控制与监督。1．3与工程部及采购部密切配合，做好工程物资的调度工作，并及时向采购部反馈物料信息或异常情况。1．4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部分工具、量具实行分区摆放管理，确保库容库貌。1．5做好仓库各种原始凭证的传递、保管、归档工作。 2． 物资验收入库2．1工程用材料：物资入库时，交货人员应及时将《送货单》或购货清单呈交库管员，并将物资卸至库管员安排的制定区域。库管员对货物进行查验（必要由技术人员协助查验），物资必须配备有效合格证，同时核对物资名称、规格型号、数量与订单是否相符，查验合格后方可办理入库手续。 2．2库管员应对入库货物及时粘贴货物标识（尤其注意同种货物是多家供应商提供的，必须做好标识并尽量分开放置），并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否正确、规范（合格标识内容至少包括订单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商重新填写，供应商不配合或自提货物，由库管员通知采购部处理。2．3设备备品、样品、其他易耗品，凭批准的请购单、购货发票入库。2．4对超过产品质保期，工程部自行维修后可继续使用的，库管员应做好标识，单独分类存放并办理好入库手续。 2．5对验收不合格、质保期内维修或未按要求办理回收或超出订单的物资，仓库必须做好标识，单独分类存放，并及时通知采购部门办理退货/补货事宜或补充/更正入库手续。2．6退料：已领至工程用的物料，因订单的取消或更改、工程计划的变更或其他原因需退货，应填制退料单（注明原订单号及涉及的项目名称），负责人在单据上签字方可入库，下次领用时优先领用。2．7物资入库，库管员要亲自同交货人员办理交接、入库手续，对入库手续不合格的的，库管员应拒绝入库，并立即上报主管领导。库管员违反入库手续办理入库的，由库管员承担一切责任。合格入库的，库管员应及时、详细、清楚的填写入库单。2．8入库后单据及时录入做账，做好库存情况的及时更新。3． 货物出库3．1仓库按推陈出新、先进先出，规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对违反发料原则，造成物料差错、超质保、等损失，库管员要承担责任。3．2货物出库必须有合法的、经批准的凭证指令。3．2．1出库凭部门主管审批后《工程领料单》或《临时领料单》办理。未办理领用手续或手续不符合要求，库管员应拒绝办理出库。3．2．2 货物出库，需由领料人/提货人在出库单上签字确认并清点数量，送货人/提货人必须是工程部门指定人员，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。3．2．3对外送货发出，必须第一时间内取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。 3．2．4库管员应及时、详细、清楚的填写出库单。3．2．5出库后单据及时录入做账，做好库存情况的及时更新。4． 物资储存管理4．1安全防护：4．1．1做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器材，库管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元，非仓库人员未经许可禁止进入仓库，不听劝告者予以经济处罚。4．1．2严禁将易燃易爆物品带入仓库，对应进库的易燃易爆物，应放置于符合安全管理要求的区域。4．1．3库管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施。不得将物品、产品直接放置地面，防止变质受潮，根据材料