gl-cgy-ajb-04-005 运营公司新线实物资产接管办法.pdfVIP

长沙市轨道交通运营有限公司 企业标准 GL/CGY-AJB-04-005 运营公司新线实物资产接管办法 长沙市轨道交通运营有限公司发布 运营公司企业标准 GL/CGY-AJB-04-005 目 录 1 目的 1 2 引用标准 1 3 范围 1 4 定义 1 5 职责 1 6 新线实物资产接管流程图 2 7 实物资产接管流程 2 8 其它 4 9 执行记录 4 附录A: 新线实物资产接管流程图 6 附录B: 实物资产移交表封面 7 附录C: 实物资产移交审批表 10 附录D: 房屋及建筑物移交表 11 附录E: 设备移交表 12 附录F: 设备变更表 13 附录G: 专用工器具移交表 14 附录H: 库存设备、备件、工器具移交表 15 附录 I: 钥匙移交表 16 附录J: 地面建（构）筑物情况统计表 17 附录K: 依附外单位建（构）筑物情况统计表 18 附录L: 土地情况统计表 19 附录M: 新线实物资产移交表编制说明 20 II 运营公司企业标准 GL/CGY-AJB-04-005 运营公司新线实物资产接管办法 1 目的 为加强长沙市轨道交通运营有限公司（以下简称运营公司）实物资产接管的管理，明确新线 实物验收接管管理程序，保证新线接管实物资产清单与实物相符，确保新线物资及时、正常投入 使用，特制定本办法。 2 引用标准 长沙市轨道交通集团有限公司 《新线实物资产移交管理办法》 《运营公司固定资产管理办法》 《运营公司新线筹备工作管理办法》等相关文件起草。 3 范围 本办法适用于新线建设过程中或竣工验收后，接管的车站、区间、房屋及其他建（构）筑物、 轨道工程、设备等实物资产，不含运营代购的新线实物资产。 4 定义 实物资产指车站、区间、房屋及其他建（构）筑物、轨道工程、设备等。 5 职责 5.1 财务部： 5.1.1 财务部负责运营公司新线实物资产接管工作的综合管理； 5.1.2 监督和指导各归口管理部门进行新线实物资产的接管工作。 5.2 安全技术部： 5.2.1 负责运营公司与建设公司、总工办等部门的沟通协调工作； 5.2.2 负责修订 《运营公司新线实物资产接管办法》。 5.3 归口管理部门： 5.3.1 安全技术部负责运营公司生产性固定资产的归口管理，综合部负责房屋、办公用品及食 堂专用设备资产的归口管理。归口管理部门的具体管理范围参照《运营公司固定资产管理办法》； 5.3.2 负责运营公司新线实物资产接管工作的归口管理； 5.3.3 指导新线实物资产的接收部门进行实物资产的接管验收工作。 5.4 实物资产接收部门： 5.4.1 各实物资产接收部门负责本部门新线实物资产的接管验收工作； 5.4.2 负责成立实物资产验收专业组,各验收专业组参照《运营公司新线筹备工作管理办法》进 行划分； 1 运营公司企业标准 GL/CGY-AJB-04-005 5.4.3 负责对验收接管过程中存在的问题及时与建设公司（或施工单位）进行沟通、协调，并 将相关问题及时反馈给归口管理部门、财务部； 5.4.4 负责落实《新线实物资产移交表》的核对、确认和签字工作。 5.5 各验收专业组职责： 5.5.1 负责实物资产移交资料的符合性检查； 5.5.2 负责接管实物资产的具体核查、审核、验收及签认工作； 5.5.3 负责向部门及时反馈实物资产接管验收过程中存在的问题，并对存在问题进行复核签认。 6 新线实物资产接管流程图 新线实物资产接管流程图（见附录A）。 7 实物资产接管流程 7.1 移交表（包括