ict项目流程全过程2.24.pptVIP

ICT项目实施流程全过程 2012年2月 立项 系统集成服务合同 采购需求流程（需市公司发起，适用于非框架设备） 采购合同流程 出入库流程 项目实施 收入确认 目录 一、立项： 互联网业务中心主任审批 县市分公司总经理及主任审批 互联网业务中心主管审批 县市分公司发起ICT合同立项 市场部主任审批 分管副总审批 县市分公司发起人确认 二、系统集成服务合同： 在办公OA系统-综合事务-法律事务-合同管理-新建-系统集成服务合同 县市分公司总经理及主任审批 相关部门市场部杜娟转交 相关部门市场部主任审批 财务转交周少静转交 财务部田小荣审核 财务部主任审核 法律事务部朱靖阅办 法律事务部主任会签 副总经理阅示 总经理签批授权 发起人办理 双方签字并加盖公章 三、采购需求流程（需市公司发起，适用于非框架设备）： 办公OA系统-全国应用-采购管理-采购管理编制-新建 地市需求部门项目经理审批 地市需求部门经理审批 地市其他部门经理审批（市场部） 地市其他部门经理审批（财务部） 地市采购经理处理 地市采购部门经理审批 地市主管需求部门领导审签（副总经理） 地市主管需求部门领导审签（总经理） 地市采购经理确认流程结束 四、采购合同流程： 地市采购经理（采购物流部许洪光）发起采购合同流程，采购合同流程与系统集成服务合同流程相同。 五、出入库流程（非框架设备领取） ： 采购合同签订完毕后，在ERP中发起出库申请录入 录入时帐户别名一定选择：主营业务成本-IT服务成本-IT业务-第三方设备销售成本 提交市场部审批（杜娟） 审批完成后打印物资领用申请单，并加盖公章 将物资领用申请单与加盖供应商公章的送货清单送达物流部 采购物流部做出入库手续 提交供应商发票并由县市分公司经理签字给物流采购部 物流采购主管进行签字并挂账 次月提交加盖供应商财务章的收据与第三方签订的验收报告送达采购物流部 采购物流部打印付款申请并找相关部门签字付款（第1个月付款90%,3月内付完） 出入库流程（框架设备领取 ）： 在ERP中发起出库申请录入（物料编码由物流提供） 录入时帐户别名一定选择：主营业务成本-IT服务成本-IT业务-第三方设备销售成本 提交市场部审批（杜娟） 审批完成后打印物资领用申请单，并加盖公章 将物资领用申请单与加盖供应商公章的送货清单送达物流部 采购物流部做出入库手续 采购物流部通知供应商开具发票并签字挂账 采购物流部次月根据实际情况对供应商进行付款 六、项目实施： 与第三方签订完系统集成合同后，根据项目实施情况，项目实施完毕后与用户签订验收报告，并填写项目实施进度表。 七、收入确认 出入库完毕后，进行ICT报账，按ICT管理办法要将各项流程及物流出入库做完，才能进行收入确认，请将以下资料打包发送至互联网业务中心（王斌或崔欣邮箱）。 1、立项流程截图 2、ICT项目确认单 3、项目销售合同审批流程截图 4、采购合同或框架采购提供订货证明文件（物流提供） 5、物流出库单（扫描件） 6、验收报告（要求用户签字盖章后的扫描件）。 7、项目进度表（包括实施起始日期、到货日期、项目实施日期、验收日期） 收入确认流程： 业务支撑中心发起ICT收入确认流程 互联网业务中心制表人处理 互联网业务中心稽核人处理 互联网业务中心领导审核 财务确认 财务主任审核 业务支撑中心报表导入 业务支撑中心报表稽核 业务支撑中心主任审核 市场部确认 发起人确认 结束 *