第八章 附-目标管理文件.doc

广元市海天实业有限责任公司 2014年度生产经营和管理目标 为保障公司总体战略目标的实现和满足经营管理发展需要，结合公司实际，特制定公司2014年度生产经营和管理目标。 指导思想：坚持以经济效益为中心，不断创新工艺技术和管理模式，提升产品质量、降低生产成本、扩大市场规模，提高经济效益；进一步完善法人治理结构和内控制度、规范作业标准、强化过程控制、严格绩效考核，切实提升工作效率和管理效力；进一步加强人才队伍和企业文化建设，提升品牌形象，努力实现“建设创新高效和谐海天”的发展目标。 总体目标：结合公司实际，2014年度总体生产经营和管理目标为： 1.全年实现销售收入38634.64万元，营业利润3827万元，利润总额3947万元。其中： 主营业务： 成品肠衣：生产235万把，销售300万把（90米/把），实现销售收入16320万元，营业利润1469万元。 粗品肝素钠：生产4100亿单位，销售11000亿单位，实现销售收入 18870万元，营业利润2075万元。 肠膜蛋白：生产50吨，销售30吨，实现销售收入24万元，营业利润0.36万元。 肠皮：生产600万根，销售600万根，实现销售收入420万元，营业利润42万元。 肠油：生产10吨，销售10吨，实现销售收入0.64万元，营业利润0.64万元。 猪副产品：销售3200吨，实现销售收入3000万元，营业利润240万元。 其他业务： 租金收入120万元。 表1 2014年度产、销量及财务指标 经济指标 产品名称 产、销量指标 财务指标 单位 产量 销量 销售收入 （万元） 营业利润 （万元） 利润总额 （万元） 合 计 - - - 38634.64 3827 3947 成品肠衣 万把 235 300 16320 1469 肝素钠 亿单位 4100 11000 18870 2075 肠膜蛋白 吨 50 30 24 0.36 肠 皮 根 600 600 420 42 肠 油 吨 10 10 0.64 0.64 猪副产品 吨 - 3200 3000 240 注：成品肠衣以90米/把为标准计算单位。 2.进一步完善法人治理结构和内控制度、规范作业标准、强化执行监督和考核，提升工作效率和管理效力，提高劳动生产率；强化人才队伍建设，建立一支专业技能强、综合素质高、团结协作的人才队伍；加大技术和管理创新，强化品牌和企业文化建设，实现公司健康、高效、和谐发展。 具体目标：结合公司实际，2014年度具体目标如下： 一、经营目标 （一）产量和销量目标 表2 2014年度公司产量和销量目标值表 经济指标 产品名称 单位 产量目标 销量目标 数量 同比增长（%） 数量 同比增长（%） 1.成品肠衣 万把 235 0 300 11.11 其中：国内 万把 -- -- 180 20.00 国外 万把 -- -- 120 0 另：投料为胚肠短码产肠衣 万把 6 -25.00 6 -25.00 2.胚肠 万把 100 0 -- -- 3.肝素钠 亿单位 4100 0 11000 35.80 其中：国内 -- -- 10500 38.16 国外 -- -- 500 0 4.肠皮 万根 600 0 600 0 5.肠膜蛋白 吨 50 900.00 30 650.00 6.猪副产品 吨 -- -- 3200 -- 注：1.成品肠衣、胚肠短码产肠衣以90米/把为标准计量单位；胚肠以100米/把为标准计量单位。 2.本产、销量目标值未考虑子公司海鹏生物胚肠、肝素钠二期的扩建，公司将针对二期工程扩建进度情况另行下发胚肠及肝素钠产、销量的目标值。 （二）产值、销售收入、利税目标 表3 2014年公司产值、销售收入、利润目标值表 经济指标 产品名称 产值 销售收入 营业利润 利润总额 金额 （万元） 同比增长（%） 金额 （万元） 同比增长（%） 金额 （万元） 同比增长（%） 金额 （万元） 同比增长（%） 合 计 20385 -10.77 38634.64 18.72 3827 -14.96 3947 -- 1.成品肠衣 合 计 12925 -8.33 16320 3.29 1469 -- 3947 -- 国 内 -- -- 9000 0 国 外 -- -- 7320 7.65 海天本部 6120 -15.00 6120 -15.00 成都博阿 3060 -15.00 3060 -15.00 海美佳 2805 -15.00 2805 -15.00 2.肝素钠 合 计 6970 -15.00 18870