办公用品管理制度0705..docVIP

办公用品管理制度 编 制：综合管理部 审 核：总裁决策委员会 批 准：董事长决策委员会 日 期：二0一0年七月 第一条 目的:为规范办公用品的管理,特制订本制度。 第二条 范围:公司各部及各项目公司（以下简称部门）悉遵照本制度执行。 第三条 职责:综合管理部（以下简称综管部）对办公用品进行预算审批、购置、登记入库、发放领用、移交、清点等职责 第四条 内容 （一）办公用品的分类 本制度将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、回形针、凤尾夹、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、档案袋、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。 2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。 3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台、圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。 4、办公用品的管理（见附件1 办公用品管理操作流程控制图） （二）购置申请 部门应参照财务部《预算管理制度》对办公用品进行部门预算，审批通过后，于每月25日根据部门办公用品需求，参照《办公用品分类参照表》（附件2）提报《办公用品采购申请表》（附件3），由综合管理部结合同比、环比审核预算，如超出预算，予以退回。由综管部填写《办公用品采购汇总表》（附件4）汇总报审。 （三）购置 1、办公用品统一由综管部购置 2、综管部应依照比价原则由行政经理、行政主管等提供三家供应商报审后确定固定办公用品供应商，进行采购。特殊专业办公用品综管部无法采购者，可经综管部同意授权部门自行采购。 3、印刷品（如信纸、信封、表格）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由综管部统一印刷、保管。 （四）登记入库 办公用品购置后入库，设置专门仓库。由综合管理部行政文员统一进行验收、核对、并填写《入库单》（附件5）办理登记入库。 （五）发放及领用 1、办公用品的发放为申购的次月一日由综合管理部统一发放，由部门负责人统一签名于《办公用品领用/清点记录表》（附件6）进行领取，除新员工第一次领取外，不接受个人单独领取。如有未列入预算且急需的办公用品，需申请人以《部门专项汇报》呈报审批后，综合管理部方可配合购买与发放。 2、部门需实施专人专管，于办公用品领用时分别做好领用人登记，并以以下原则控制办公用品购置和领用： （1）消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。 （2）领用管理基准（如签字笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。 （3）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。 （4）办公用品严禁取回家私用。 3、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向综管部请领办公用品，不列入部门费用内，由综管部统一核算，标准参见附件7。 （六）移交 1、管理品如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 2、员工离职时，应将管理品和剩余办公用品一并移交综合管理部，由综合管理部行政文员接收移交或回收的办公用品，并人力资源部的《离职手续清单》中签字确认。 3、移交至综合管理部的办公用品，在部门申请采购时，由综管部进行统一调配使用。 （七）清点 1、每月20日部门专人进行各部门剩余库存办公用品的清点工作，清点数据列入《办公用品领用/清点记录表》（附件6），清点数据将交综合管理部作为审核次月部门预算的依据。 2、办公用品仓库一年清点2次（6月和12月）。盘点工作由行政经理或行政文员共同完成，保证账物一致。 第五条 施行 本制度经董事长决策委员会批准后执行。 第六条 附件：1、《办公用品管理操作流程控制图》 2、《办公用品分类参照表》 3、《办公用品采购申请表》 4、《办公用品采购汇总表》 5、《入库单》 6、《办公用品领用/清点记录表》 7、《新员工办公用品配置暂行规定》 荣丰置地 文件编号:GH-XZ-008 版本:1.0 第3页，共4页