出差管理制度..docVIP

江西*****有限公司 出差管理制度 文件编号：FIRST-RR-003-0.1-12 草 拟： 综 管 部 审 核： 批 准： 二O一二年十月十八日 目 录 1. 目的 1 2. 适用范围 1 3. 出差审批流程 1 4. 差旅费报销标准 1 4.1. 车费报销 1 4.2. 住宿费 2 4.3. 伙食补贴 2 4.4. 公杂费 2 4.5. 特殊情况报销标准 2 5. 差旅费报销规定 3 6. 出差纪律 3 7. 附则 3  目的 为明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理，特制定本管理制度。 适用范围 本制度适用于本公司所有员工的出差管理。 出差审批流程 公司人员出差必须填写《出差单》部门出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。出差前，必须将《出差单》交部备案在出差途中，确因工作需要，调整，应事先征得分管同意，并及时报部备案，否则乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。以实际住宿天数平均计算，超出部分自负住宿0%； 多人出差，同性员工住宿标准下浮%（异性员工住宿标准不变）出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天元，用于补助市内交通、通讯等支出。公杂学习者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销领导出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知 差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销； 如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销； 审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 出差纪律 每次出差以车、船、机票的日期为准计算： 员工出差于当日24:00至次日12:00期间回公司所在地的，下午必须回公司上班； 于下午13:00至20:00期间回公司所在地，次日上午必须回公司上班； 于下午20:00至24:00期间回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。 附则 本方案由综合管理部负责制定、修改、解释。 本办法自 起执行。 本制度及相关条款将随公司发展而做相应修改和补充。 附件 ：出差申请单（正面）/报告单（反面） 出差申请单 填表日期： 编号： 姓名 职 务 出差地点 出差时间 事 由 行 程 计 划 费 用 预 算 备 注 事 项 批 准 审 核 申 请 人 说 明 详列出差事由； 详列出差预算； 出差结束三日内提出出差报告。 总 结 核阅   第 3 页 共 3 页