企业食堂管理制度..docVIP

企业食堂管理制度? ? 食堂工作纪律第一条 食堂工作人员必须证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。第二条 食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进行清洗。餐具清洗干净后，统一消毒。第三条 坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月洁，账物相符。每月盘点一次，每月定期公布账目，接受员工的监督。第四条 提前一天制定隔天的食谱，品种式样多，改善员工伙食，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。未烹调的食物要生熟分类收藏好，防止老鼠等害虫的人侵。第五条 平等待人，饭菜定量，食品足秤。第六条 每餐准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。第七条 做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室。第八条 下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，做好防盗工作。? ? 食堂工作人员卫生要求第九条 每天起床后漱口、刷牙、洗脸(整理仪容)。第十条 每天至少一至二次的沐浴(避免汗臭)。第十一条 每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。第十二条 制服每天更换一次，并力求整洁。第十三条 头发梳洗干净，女性工作时应佩戴发网。第十四条 工作时不穿拖鞋与木屐。第十五条 不用味浓的香水及发油。第十六条 打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。第十七条 不用手指抠鼻孔、牙缝以及耳朵。第十八条 不用手摸头发、揉眼睛。? ? 食堂采购、验收管理第十九条 采购员凭食堂开出的经部门经理批准的采购单进行采购。第二十条 采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。第二十一条 采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、。发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。第二十二条 采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。第二十三条 每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。第二十四条 每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。第二十五条 发现验收、采购员弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。? ? 厨房卫生管理第二十六条 厨房应有良好的供水系统与排水系统，尤以排水系统最重要。厨房烹调食物时，材料需要清水洗涤，厨房清理更需要用水洗涤，用过的污水，必须迅速排除，否则会使厨房泥泞不堪。第二十七条 地面、天花板、墙壁门窗应坚固美观，所有孔洞缝隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或出入。第二十八条 工作橱台及橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫。以免冲洗地面时，将面包碎片、碎肉、菜屑等冲入死角处遗留腐烂。第二十九条 食物应在工作台上料理操作，并将生、熟食物分开处理，厨房工具及抹布等，必须保持整洁。第三十条 食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于洗净后，分类以塑胶袋包紧，或装在有盖容器内，分别储放冰箱或冷冻室内，鱼肉类取用处理要迅速，以免反复解冻而影响鲜度，要确实做到勿将食物暴露在常温太久。第三十一条 凡易腐败的饮食物品，应贮藏摄氏零度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开贮放，亦防止食物气味在冰箱内扩散或吸收箱内气味，并备置脱臭剂或燃过的木炭放入冰箱，可吸尽臭味。第三十二条 调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有的器皿及菜肴， 均不得与地面或污秽接触。第三十三条 厨房清洁扫除工作，每日数次，至少要做一次，清洁完毕，清扫用具应集中处置。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起，有毒的物质要标明，放在固定场所并指定专人管理。