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受控状态 新供应商评价规范 编 制：刘军喜 日 期：2013-1-25 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 目的 本文描述如何进行BOM物料供应商选择、评估的系统、操作、方法、记录。 范围 本文适用于对原材料供应商的控制和管理活动。 3 定义 3.1供应商：文件中供应商均包括生产厂商、贸易商（含代理商）； 3.2 代理商：原生产厂家在市场上不以其本身面目面对客户，而是透过其他销售网络来实现产品增值，这种销售网络的组织和实施者被称为代理商或分销商。 4. 流程示意图 新供应商选择流程 工作流程图 工作内容简述 职责 相关文件 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ○输入 ●输出★可选 各部门人员根据公司的发展,提出《新供应商开发申请评审表》。 ★各部门 ○新供应商开发申请评审表 申请人员填写《新供应商开发申请评审表》交采购部。 ★申请部门 ☆采购部 ●新供应商开发申请评审表 采购部组织品质部、工艺部及使用部门各主管进行评审。如未通过评审相关申请由供应部存档。 ★采购部 ☆品质部 ☆工艺部 ☆使用部门 ●新供应商开发申请评审表 由采购部组织策划寻找、收集新的供应商信息。 ★采购部 判断是否为已有供应商，如是则与供应商联系开始送样。 ★采购部 ○供应商开发进度记录表 采购部向可能潜在的供应商发送供应商调查评估表。 ★采购部 ○★调查评估表（贸易、生产） 相关厂商根据要求提供相应资料。 ☆相关厂商 ●相关资料 采购部判断相关资料是否满足我司要求。否则不考虑该厂商资格。 ★采购部 ○相关资料 ●调查评估结论 满足要求的供应商开始向品质部/IQC发送样品，品质部/IQC负责检验。 ★品质部/IQC ☆供应商 ○样品及首件 品质部/IQC对所送样品进行检验给出结论，如三次样品均未合格,则不再考虑该厂商资格。 ★品质部/IQC ●样品及首件检验报告 采购部/品质部判断所采购（加工）物料是否为重点控制物料。如不是重点控制物料则该供应商成为潜在供应商。 ★采购部/品质部 由采购部、品质部、技术人员对供应商现场审核。 ★采购部/采购专员 ★品质部 ★技术人员 ○供应商现场评定表 采购部根据现场审核情况判断供应商是否合格。合格则成为该供应商成为潜在供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★采购部 ☆品质部 ●供应商现场评定结论 采购部为该供应商建立供应商档案。 ★供应部 ●供应商档案 品质部/IQC对供应商三次送样进行检验及记录检验情况。 ★品质部/IQC ○样品 ●供应商送样及小批量供货记录表 品质部/IQC组根据供应商送样及小批量供货情况进行判断，如合格则进行评审，否则不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品质部/IQC ●样品及首件检验报告 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其评审。评审通过成为该供应商成为合格供应商；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★ 采购部 品质部 计划部/仓库 ○上述各阶段记录资料 ●合格供应商评审表 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品质部建立供应商质量档案。 ★品质部 ☆采购部 ●合供应商档案 ●供应商质量档案 转入供应商季度评估流程。 生产厂商现场考核流程图 工作流程 责任部门/人 供应商季度评估流程图 ≧ 4.规范详叙 4.1新供应商的申请、评审及选择 4.1.1 公司各部门相关人员根据公司发展(成本、质量、工艺、交货、使用等)情况，填写《新供应商开发申请评审表》。 4.1.2 采购部收到《新供应商开发申请评审表》后, 组织质保部、工艺部、使用部门进行评审。评审方式由采购部决定，非重点控制物料时可采用会签评审方式，重点控制物料应采取会议评审方式进行,采购部根据各部门意见,汇总评审结论。评审通过后由采购部组织策划寻找、收集新的供应商信息。 4.1.3供应商在引进前，由采购部采购专员判断，该供应商是否曾经给公司提供过产品。若为全新的供应商则按4.1.2 执行。若为老供应商提供新产品，则无需进行基本条件的调查。 4.1.4新供应商在开始合作之前，要有相关资料提交。供应商必需具备以下基本条件： a、有正式的法人营业执照。 b、已具有一定的营运规模和经营年限。 c、有充足的资源进行售前和售后服务。 d、具备完善的品质控制体系。 e、具备基本的IT信息能力(生产和经营的计算机管理、E-MAIL、自动传真) f、所有贸易商必须出具资格认可证书和其他与原生产厂签定的质量、售后服务等相关文件，我司需全面了解贸易商的行业背景