成本管理中心《预算责任制及考核方案》201321.docVIP

一、考核目的：为了提升各项目公司各预算人员的工作能力及积极性，不断提高工程预算准确率，降低工程预算成本。 二、适用考核范围 适用于各项目公司预算部经理和预算员。 考核时间： 日常工作在每月25号进行考核，预算、结算考核时间在成本控制部审核完成后分幢号在10天之内进行考核完成。 责任制费用计算标准： 计算费用标准：（以工程造价为基础）高层按0.05%计算，小高层按0.1%计算，花园洋房按0.15%计算。（注明：6+1层以下（含）按花园洋房标准计算，11层以下（含）的按小高层标准计算，11层以上的按高层标准计算） 费用组成比例：预算占25%，日常工作等占45%，结算占30%。 费用支付方式及时间：相同房屋结构类型的按1幢楼计算预算费用，平常收方及结算按实际幢号及其相同比例支付。支付时间按公司工资支付时间进行支付 （预算完工审核后当月支付，日常工作等费用按工程建设期限分摊，结算办理完成审核后一月内将所有款项支付完成），付款按费用组成比例的90%进行支付。 计算公式： 1）、预算费用：【按总承包合同下浮后审核工程造价（相同类型按1栋计算）×不同类型房屋费用标准】×费用所占比例25%×考核得分比×实际发放比例90%=实际发放预算费用。发放时间预算审核完毕15天内。 2）、日常工作费用：{【按总承包合同下浮后审核工程造价（按实际施工栋号计算）×不同类型房屋费用标准】×费用所占比例45%×考核得分比×实际发放比例90%}/（实际施工栋号最长工期+3月）=实际发放日常工作费用。计入当月基本工资同时发放。 3）、结算费用：【按总承包合同下浮后审定工程造价*不同类型房屋费用标准】×费用所占比例30%×考核得分比×实际发放比例90%=实际发放结算费用。发放时间预算审核完毕一月内。 4）、余款10%待项目完工，综合验收合格完成相关手续后按施工期间（最长施工期限+3月）的平均考核比例发放（预算员在中途辞职该费用留给新任预算员）。 预算人员每月基本工资为2500元，预算部经理每月基本工资3500元；基本工资不包含责任制费用。预算部经理责任制费用按各项目部预算人员每月总额的20%提取。 园林公司预算人员工资：基本工资按2500元/月计算，提取比例按产值计算：0.2%。 工程延期不计算其它费用，只计发基本工资。 在实行责任制期间，所有人员不再有绩效奖金及年终奖金。 对外投标工程预算编制按上述相应标准执行，预算编制费用按相应工程类型费用标准的30%比例进行计算，如果中标，在实施过程中其它按上述相关执行标准执行（在日常工作中扣除多支付的5%）。 针对##时代及##项目预算已完成，后期费用按计算费用标准的规定的70%进行支付（日常工作占40%，结算占30%，根据施工总工期，日常工作每月所占费用乘以后续完成该项目所需的工期）。 考核构成 日常工作、预算、结算分值各按100分考核。其中每一考核项的得分合并成为月度考核总分。 考核内容及标准： 预算员考核指标 序号 KPI 考核目的 考核标准 权重 考核得分 工作类别 1 按集团统一要求建立合同台账，各项目合同数据库的完善、更新的及时性 保证合同统一管理 未能及时进入合同数据库的合同个数不超过【2】个，超出规定【1】个扣5分；数据库发现的错误不超过【1】处，超出【1】处扣5分。 5% 　 日常工作 2 对变更洽商、索赔（主要变更工程）进行备案的及时性、准确性 确保经济洽商、索赔工作的顺利进行 变更洽商、索赔工作中不按规定流程办理超出【1】次扣2分；不及时进行备案超过【1】次扣1分；变更费用经集团成本部审核，审核费用控制在【5%】内，超出【1%】，扣5分，依此类推；对变更洽商金额审核不力，造成经济损失单次超过1万元的，此项不得分。 25% 　 4 提供材料设备的规格、型号、数量及招标计划的及时性、准确性 材料设备据此编制材料设备采购计划 未能及时提供材料的规格、型号、数量及招标计划而影响的次数不超过【1】，超过【1】次 扣3分；，提供信息不准确不超过【1】条，多【1】条扣3分；提供的数据偏于实际用量的差距不得高于【5】%，超出【1%】扣5分，依此类推，扣完为止 20% 　 5 参与合同的谈判、合同的签订；对合同执行进行监督及执行力度 严格控制审核标准，保证合同执行规范化 实施过程中不按合同执行不超过【1】处，对发现的问题没有及时纠正的次数不超过【1】次，多一次扣5分，对公司利益造成5万以上的损失，此项不得分。 10% 　 6 每月班组结算准确性 单项结算办理准确性 送审结算（与班组结算）误差控制在【4%】内，超出【1%】扣3分,依此类推,扣完为止；出现单项结算（与班组结算）损失超过2万元,此项不得分。 20% 　 7 每月班组结算及时性 单项结算