第一次赴外地分公司内审与考核工作报告.docxVIP

2015年第一次赴外地分公司内审与考核工作报告第三组 组 长：夏良琴组 员：黄文忠、陈泽健、罗 涛审核项目：成都分公司（四川音乐学院新都校区）重庆分公司（西南政法大学渝北校区）广州分公司（华南农业大学教学区、广州美术学院校本部、竹丝村）根据2007年第一次外地分公司内审与考核工作计划，5月15日至5月23日，第三审核组对重庆分公司西南政法大学渝北校区、成都分公司四川音乐学院新都校区及广州分公司华南农业大学教学区、广州美术学院校本部、中大竹丝村进行了内部质量审核及质量考核。从审核情况看，受审核项目的整体状况良好，但也存在不少问题：1、管理人员对9000文件的了解和运用熟悉程度不够，对9000文件的执行和监督力度不够；2、没有按要求制定项目质量目标，或所制定的质量目标过细、缺乏可测量性；3、质量活动记录表格使用不规范，较为混乱，个别项目甚至以临时造假来应付检查；4、采购及仓库管理较为混乱，没有完整的物品控制程序，物品用处不清晰；5、值班室、设备房、员工工作卡、安全提示等现场标识不统一，较为混乱；6、个别项目没有按要求进行日检、月检及顾客信息、投诉处理记录，不能及时掌握本项目的质量情况及顾客要求，缺乏自我持续改进意识；7、个别项目缺乏安全防范意识。一是没有制订各类应急事件的预防及处理方案；二是没有按要求定期举行消防演习；三是保安巡逻监控点设置不合理、存在安全盲区；8、房屋及设施设备管理不到位。一是维修人员对设备操作流程不熟悉；二是房屋管理不到位，没有进行房屋巡查及维修保养；三是外委监督不到位，没有监督记录；四是没有设备运行检查记录；9、员工培训工作不规范，存在无培训计划、有计划没有实施、有培训没有记录、讲义及考核等问题；10、跟顾客的交流不够，没有开展社区文化活动。内审及考核结果如下：分公司项 目不合格项建议整改基考核得分广州分公司广州美术学院校本部9975华南农业大学4785竹丝村6483重庆分公司西南政法大学渝北校区41381.1成都分公司四川音乐学院新都校区61087.6针对此次内审及考核发现问题，建议如下：1、加强对9000文件的培训，提高员工对9000文件的理解和运用能力，尤其是外地项目管理人员；2、加强对新接管项目的指导、帮助和监管力度；3、协助项目根据公司质量目标，结合项目实际制订可量化、可测量的质量目标，并加强对质量目标实施情况的监控；4、加强对分公司及项目采购、仓库管理及物品控制程序管理；5、定期组织专题会，对各项目普遍存在的问题进行讨论分析，形成合理解决方案；6、可在分公司之间进行交叉互检、交流，互相学习、交流和促进；7、各项目应加强自身检查，通过不断检查和整改达到持续改进，提升服务质量。二〇〇七年五月二十四日欢迎下载交流 谢谢！【最新资料，WORD文档，可编辑修改】